| 索引號： | 00835003X/2017-01530 | 發(fā)布機構： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2017-10-30 | 主題分類： | 04A財政 |
| 關鍵詞： | |||
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務所2017年部門預算公開補充說明
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務所
2017年部門預算公開補充說明
一,、收支預算增減變動情況
2017年收入預算總額為1115.35萬元，增加80.98萬元，增長7.83%，增長主要原因：一加大殘疾人事業(yè)投入；二實施機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,，相應增加養(yǎng)老保險繳費支出，其中：當年財政撥款收入958.47萬元,，上年結轉收入156.87萬元,。
2017年支出預算1115.35萬元，增加80.98萬元,，增長7.83%,，增長主要原因加大殘疾人事業(yè)投入；二實施機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,，其中：人員支出91.40萬元,，日常公用支出11.00萬元，對個人和家庭的補助支出8.58萬元,，項目支出1004.37萬元,。
二、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┱少徢闆r
2017年安排政府采購預算150萬元,，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓。
?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底,，單位共有車輛1輛，其中,，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他車輛0輛。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
市殘疾人勞動就業(yè)服務所項目均按要求實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款1004.37萬元。
三,、名稱解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦芸钍杖搿?、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
?。ㄎ澹┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務（2081102項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）機關服務（2080203項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務中心,，醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811
款）殘疾人康復（2081104項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出,。
（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出,。
?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護理補貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
?。ㄊ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。
（十二）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
?。ㄊ模┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務員醫(yī)療補助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
?。ㄊ耍┢渌С觯?29類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出,。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出,。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸ＷC機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
?。ǘ唬╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ǘ┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（二十三）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
2017年部門預算公開補充說明
一,、收支預算增減變動情況
2017年收入預算總額為1115.35萬元，增加80.98萬元，增長7.83%，增長主要原因：一加大殘疾人事業(yè)投入；二實施機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,，相應增加養(yǎng)老保險繳費支出，其中：當年財政撥款收入958.47萬元,，上年結轉收入156.87萬元,。
2017年支出預算1115.35萬元，增加80.98萬元,，增長7.83%,，增長主要原因加大殘疾人事業(yè)投入；二實施機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,，其中：人員支出91.40萬元,，日常公用支出11.00萬元，對個人和家庭的補助支出8.58萬元,，項目支出1004.37萬元,。
二、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┱少徢闆r
2017年安排政府采購預算150萬元,，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓。
?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底,，單位共有車輛1輛，其中,，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他車輛0輛。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
市殘疾人勞動就業(yè)服務所項目均按要求實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款1004.37萬元。
三,、名稱解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦芸钍杖搿?、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
?。ㄎ澹┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務（2081102項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）機關服務（2080203項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務中心,，醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811
款）殘疾人康復（2081104項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出,。
（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出,。
?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護理補貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
?。ㄊ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。
（十二）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
?。ㄊ模┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務員醫(yī)療補助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
?。ㄊ耍┢渌С觯?29類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出,。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出,。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸ＷC機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
?。ǘ唬╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ǘ┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（二十三）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
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