瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)

　　2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　2017年收入預(yù)算總額為813.08萬(wàn)元，增加259.86萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.97%,，增長(zhǎng)主要原因：一加大殘疾人事業(yè)投入；二實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，相應(yīng)增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入777.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35.74萬(wàn)元,。

　　2017年支出預(yù)算813.08萬(wàn)元,，增加259.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.97%,，增長(zhǎng)主要原因一加大殘疾人事業(yè)投入,；二實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，相應(yīng)增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,，其中：人員支出131.77萬(wàn)元,，日常公用支出23.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.07萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出641.74萬(wàn)元,。

　　二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　2017年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底,，單位共有車(chē)輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他車(chē)輛0輛。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　市殘聯(lián)項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款641.74萬(wàn)元。

　　三,、名稱(chēng)解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

　　（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　?。ㄎ澹┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運(yùn)行（2080201項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　（七）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

　?。ò耍┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　?。ň牛┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出,。

　　（十）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出,。

　?。ㄊ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

　　（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　?。ㄊ模┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

　?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯?21類(lèi)）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯?21類(lèi)）住房改革支出（22102款）購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

　?。ㄊ耍┢渌С觯?29類(lèi)）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296002項(xiàng)）：指用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

　?。ㄊ牛┢渌С觯?29類(lèi)）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296006項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出,。

　　（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　?。ǘ┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ǘ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。