瀘州市工商業(yè)聯(lián)合會

　　2017年部門預算公開補充說明

　　一、收支預算增減變動情況

　　市工商聯(lián)2017年收入預算總額為407.42萬元,，與2016年相比增加50.61萬元,，增長14.18%，增長的主要原因是人員工資變動,、項目經(jīng)費增加,、日常費用增加，其中：當年財政撥款收入405.65萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.77萬元,。

　　市工商聯(lián)2017年支出預算407.42萬元，與2016年相比增加50.61萬元,，增長14.18%,，增長的主要原因是人員工資變動、項目經(jīng)費增加、日常費用增加,，其中：人員支出238.53萬元,，日常公用支出45.39萬元，對個人和家庭的補助支出34.23萬元,，項目支出89.27萬元,。

　　二、其他重要事項的情況說明

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　　市工商聯(lián)2017年安排政府采購預算5萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底,，市工商聯(lián)所屬各預算單位共有車輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車,、其他車輛0輛,。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　市工商聯(lián)項目均按要求實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款0萬元,。

　　三、名稱解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指財政當年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ希悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。