四川省瀘州市人民檢察院

　　2017年部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明

　　一,、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　瀘州市人民檢察院2017年收入預(yù)算總額為3693.72萬元,，增加337.33萬元，增長10.05%,，增長的主要原因是增加了為干警職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2988.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入705.69萬元,。

　　瀘州市人民檢察院2017年支出預(yù)算3693.72萬元,，增加337.33萬元，增長10.05%,，增長的主要原因是增加了為干警職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用，其中：人員支出1675.59萬元,，日常公用支出288.11萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出212.45萬元，項(xiàng)目支出1517.57萬元,。

　　二,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）政府采購情況

　　瀘州市人民檢察院2017年安排政府采購預(yù)算88萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備,、技術(shù)偵察設(shè)備、辦案設(shè)備等,。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，瀘州市人民檢察院共有車輛36輛,，其中,，一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車,、其他車輛6輛。車改后保留一般公務(wù)應(yīng)急用車,、執(zhí)法執(zhí)勤用車等車輛21輛,，其余車輛已封存待上交。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　瀘州市人民檢察院項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款854.88萬元。

　　三,、名稱解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄈ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

　　（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金,。

　　（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　2017年10月27日