中共瀘州市委群眾工作局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　中共瀘州市委群眾工作局2017年收入預(yù)算總額為962.97萬(wàn)元，比上年增加41.59萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5%,，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，相應(yīng)增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入946.44萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16.53萬(wàn)元。

　　中共瀘州市委群眾工作局2017年支出預(yù)算962.97萬(wàn)元,，增加41.59萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，相應(yīng)增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算,，其中：人員支出354.77萬(wàn)元,，日常公用支出62.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.11萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出502.77萬(wàn)元,。

　　二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　中共瀘州市委群眾工作局2017年安排政府采購(gòu)預(yù)算269.27萬(wàn)元,，主要用于12345市長(zhǎng)熱線(xiàn)中心購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出和采購(gòu)辦公設(shè)備等。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底,，中共瀘州市委群眾工作局共有車(chē)輛3輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)3輛（其中：公車(chē)改革封存2輛）、無(wú)一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē),、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)和其他車(chē)輛,。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　中共瀘州市委群眾工作局項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款502.77萬(wàn)元,。

　　三、名稱(chēng)解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3.一般公共服務(wù)：指2010301行政運(yùn)行,、2010302一般行政管理事務(wù),、2010308信訪(fǎng)事務(wù)、2010350事業(yè)運(yùn)行,。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)：指2080504未歸口管理的行政單位離退休,、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指2100501行政單位醫(yī)療,、2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　6,、住房保障支出：指2210201住房公積金,、2210203購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　中共瀘州市委群眾工作局

　　2017年10月27日