瀘州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分基本概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的主要工作和職能職責(zé)：（一）市級(jí)公務(wù)接待,；（二）市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房管理,；（三）市級(jí)公務(wù)用車管理和改革；（四）市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位節(jié)能管理,；（五）市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理,；（六）指導(dǎo)縣級(jí)政府機(jī)關(guān)事務(wù)；（七）承辦市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng),。

　　二、部門概況

　　瀘州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，屬于財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分2017年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年收入預(yù)算總額為2262.18萬元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2202.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2262.18萬元,，其中：人員支出259.93萬元,，日常公用支出48.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.88萬元,，項(xiàng)目支出1925萬元,。

　　二、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出2262.18萬元,，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi),、招商引資,、公車改革、公共節(jié)能減排,、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理等相關(guān)工作,。其中：

　　基本支出337.18萬元，是用于保障市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出1925萬元,，用于保障市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　我局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出2217.89萬元,。主要用于人員工資福利及保障市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局各項(xiàng)職責(zé)和工作落實(shí)所需日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出0.72萬元。主要用于退休人員慰問金及公用經(jīng)費(fèi)支出,。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.24萬元。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等,。

　　（四）住房保障支出28.33萬元,。主要用于單位職工住房公積金,、購房補(bǔ)助等,。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)363.2萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)358萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元,；無因公出國（境）經(jīng)費(fèi),。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi),，與上年預(yù)算數(shù)一致,。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)為358萬元,，較上年預(yù)算數(shù)減少2萬元,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于保障市級(jí)公務(wù)接待。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少26.8萬元,。主要原因是去年公車改革后，我局只保留了一輛公務(wù)用車,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：越野車1輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)基本工作開展,。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　瀘州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)48.37萬元。

　　第三部分2017年部門預(yù)算表

　　一,、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六、人員支出預(yù)算表

　　七,、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十,、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

　　2017年2月7日

2017年市級(jí)部門預(yù)算公開報(bào)表