瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室概況

　　一、基本職能及主要工作

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　　基本職能及主要工作

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室主要職責(zé)是：承擔(dān)江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會日常工作,；負(fù)責(zé)江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會成員單位間的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)江南新區(qū)項目建設(shè)的督促,、指導(dǎo),、推進(jìn)等工作。

　?。ǘ?017年重點工作

　　1,、完成茜草征地拆遷的收尾工作,。

　　2、做好國有資產(chǎn)的管理工作,。

　　3,、展開茜草片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期籌備工作。

　　二,、部門概況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室下設(shè)綜合科,，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、后勤保障,、信息宣傳,、文秘、機(jī)要等工作,。

　　第二部分瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2017年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2017年收入預(yù)算總額為143.24萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入143.24萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算143.24萬元，其中：人員支出19.78萬元,，日常公用支出1.5萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.96萬元，項目支出120萬元,。

　　二,、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于日常辦公相關(guān)工作。其中：

　　基本支出,，是用于人員基本支出方面,。

　　項目支出，是用于保障性住房安居工程的維護(hù)方面,。

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出18.65萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)合日常開支方面支出,。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出1.39萬元。主要用于：保障性住房安居工程維護(hù)方面支出,。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.24萬元。主要用于：行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出,。

　?。ㄋ模€人和家庭的補(bǔ)助支出1.96萬元。主要用于：公積金繳費(fèi)支出,。

　?。ㄎ澹╉椖恐С?20萬元,。主要用于保障性住房安居工程維護(hù)支出。

　　三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算,、政府性基金預(yù)算、政府采購預(yù)算安排情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,；無公務(wù)用車支出安排；無政府性基金預(yù)算和政府采購預(yù)算安排,。

　　第三部分瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2017年部門預(yù)算表

　　一,、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四,、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七,、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八、項目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十,、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、政府采購預(yù)算表

2017年市級部門預(yù)算公開報表