瀘州市老干部活動中心

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分單位概況

　　一、基本職能及主要工作

　　市老干部活動中心工作職能：服務(wù)老干部,，讓老干部老有所樂,。開展有益于老干部身心健康的活動，對縣（區(qū)）機關(guān)企事業(yè)單位老干部活動進行指導,。2017年主要抓好新老干部活動中心運行維護,，組織好全市離退休老干部活動，為各類老干部團隊做好服務(wù)工作,。

　　市離休干部休養(yǎng)所工作職能：服務(wù)老干部,，讓老干部老有所養(yǎng)。主要服務(wù)異地安置來瀘居住的離休干部和部分縣級以上退休干部,。

　　市關(guān)心下一代工作委員會辦公室工作職能：組織協(xié)調(diào)老同志為青少年服務(wù),，促進青少年健康成長。負責日常工作辦理,，文件起草,，聯(lián)系協(xié)調(diào)各工作團工作。2017年重點實施“朝陽工程”,，繼續(xù)做好特困救助工作,，深入學習習近平總書記對老干部工作的重要指示和全國老干部工作“雙先”表彰大會精神。

　　二,、部門概況

　　市老干部活動中心,、市離休干部休養(yǎng)所、市關(guān)心下一代工作委員會辦公室均為市委老干部局直屬參公管理事業(yè)單位,，三個單位合并為一個預(yù)算單位,。

　　第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市老干部活動中心2017年收入預(yù)算總額為736.69萬元,，其中：當年財政撥款收入736.43萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.26萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算736.69萬元，其中：人員支出155.25萬元,，日常公用支出31.94萬元,，對個人和家庭的補助支出18.71萬元，項目支出530.79萬元,。

　　二,、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市老干部活動中心部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于人員工資、辦公日常費,、活動中心運行,，組織開展老干部活動，開展市關(guān)心下一代委員會工作等,。其中：

　　基本支出,，是用人員工資、社會保障繳費,、日常辦公開支方面,。

　　項目支出，是用于活動中心運行,，開展老干部活動,，開展市關(guān)心下一代委員會工作方面。

　　瀘州市老干部活動中心部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出430.79萬元,。主要用于：工作方面支出。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出277.85萬元,。主要用于：人員工資支出,、辦公日常開支,、社會保障繳費、關(guān)工委“朝陽工程”助學金方面支出,。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.66萬元。主要用于：繳納職工醫(yī)療保險方面支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?7.39萬元。主要用于：職工住房公積金,，住房補貼,。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬元,，其中：公務(wù)接待費0.8萬元,，無公務(wù)用車購置及運行維護費。

　　（一）本年度無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費與上年預(yù)算相同。本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待省老干部活動中心來瀘調(diào)研檢查,，外市老干部活動中心考察學習活動,。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費繳上年減少2.5萬元,，變動原因是2016年全市公務(wù)用車改革,，取消公務(wù)用車1輛，目前無公務(wù)用車,。

　　四,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　瀘州市老干部活動中心2017年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,，合計187.19萬元,。

　　第三部分 瀘州市老干部活動中心2017年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

2017年預(yù)算表（活動中心）