中國(guó)白酒金三角酒業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

　　2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第一部分　中國(guó)白酒金三角酒業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

　　一、基本職能及主要工作

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　　白酒園區(qū)管委會(huì)為市政府派出機(jī)構(gòu),，受市政府委托，全面負(fù)責(zé)白酒園區(qū)規(guī)劃,、建設(shè)和管理等綜合協(xié)調(diào)和服務(wù),；負(fù)責(zé)園區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷,、文化教育、衛(wèi)生,、民政,、綜治、維穩(wěn),、信訪(fǎng)等社會(huì)管理和公共事務(wù),。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作

　　2017年,，我們的總體目標(biāo)是：緊緊圍繞市第八次黨代會(huì)確定的“打造千億產(chǎn)業(yè)園區(qū)”工作部署,，大力實(shí)施“項(xiàng)目投資攻堅(jiān)年”活動(dòng)，確保主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅不低于20%,。

　　1.始終突出項(xiàng)目帶動(dòng)這一核心,，著力構(gòu)建迅速高效的推進(jìn)體系。在項(xiàng)目推進(jìn)上,，堅(jiān)持“順排工序,、倒排工期、問(wèn)題導(dǎo)向,、掛圖作戰(zhàn)”,，實(shí)行一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)牽頭，一套班子跟進(jìn),。在項(xiàng)目建設(shè)上,，將嚴(yán)格按照“三高兩嚴(yán)”要求，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),、高質(zhì)量,、高品位，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),、嚴(yán)把安全關(guān),，確保將園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)成為精品工程。迅速在園區(qū)掀起“建設(shè)精品,、打造特色”的項(xiàng)目建設(shè)新熱潮,。

　　2.始終突出服務(wù)管理這一重點(diǎn)，著力構(gòu)建便捷一流的服務(wù)體系,。完善行政審批手續(xù)代辦制，幫助企業(yè)辦理有關(guān)行政手續(xù),，切實(shí)做到“園區(qū)辦事不出園”,。加大對(duì)園區(qū)水、電,、天然氣,、資金等生產(chǎn)要素的保障供給,，積極幫助園區(qū)企業(yè)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。加強(qiáng)園區(qū)安全生產(chǎn),、環(huán)境保護(hù)和依法治理工作,，確保不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，鞏固提升園區(qū)安全穩(wěn)定態(tài)勢(shì),。激發(fā)園區(qū)各條戰(zhàn)線(xiàn)均以飽滿(mǎn)的熱情投身建設(shè)發(fā)展,，形成“全園大創(chuàng)業(yè)、促進(jìn)大發(fā)展”的濃厚氛圍,。

　　3.始終突出體制機(jī)制這一根本,，著力構(gòu)建責(zé)權(quán)對(duì)等的管理體系。進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè),，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉潔各項(xiàng)規(guī)定,，打造干事創(chuàng)業(yè)的一流干部隊(duì)伍。進(jìn)一步理順園區(qū)管委會(huì)職能職責(zé),，健全完善決策,、推進(jìn)、監(jiān)督,、懲處等一系列制度機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)用制度管人、按制度辦事,。

　　二,、部門(mén)概況

　　管委會(huì)為財(cái)政全額撥款的行政單位。

　　第二部分中國(guó)白酒金三角酒業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　管委會(huì)2017年收入預(yù)算總額為2095萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1926萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入169萬(wàn)元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算2095萬(wàn)元,，其中：人員支出38.44萬(wàn)元，日常公用支出6.66萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.5萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出2033.4萬(wàn)元。

　　二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　管委會(huì)部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障園區(qū)公共管理事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及園區(qū)發(fā)展相關(guān)工作,。其中：

　　基本支出，是用于保障園區(qū)公共管理事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)方面支出,。

　　項(xiàng)目支出,，是用于園區(qū)發(fā)展方面支出。

　　管委會(huì)部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出114.78萬(wàn)元,。主要用于：村社區(qū)陣地建設(shè)與基礎(chǔ)黨建方面支出,。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出3.56萬(wàn)元,。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面支出,。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.55萬(wàn)元,。主要用于：行政單位醫(yī)療方面支出,。

　　（四）資源勘探電力信息等支出1957.64萬(wàn)元,。主要用于：園區(qū)安全環(huán)保,、黨群服務(wù)及招商引資、能源管理等方面支出,。

　?。ㄎ澹┳》勘Ｕ现С?6.50萬(wàn)元。主要用于：住房公積金以及購(gòu)房補(bǔ)貼方面支出,。

　　三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算,。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于園區(qū)招商引資、政務(wù)接待等,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加4萬(wàn)元。主要原因是2016年公車(chē)改革后市上調(diào)劑1輛公務(wù)車(chē)到我委,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，該車(chē)為轎車(chē)。

　　本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)日常工作開(kāi)展,。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　管委會(huì)2017年履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)61.60萬(wàn)元。

　　第三部分管委會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一,、部門(mén)收支總表

　　二,、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六、人員支出預(yù)算表

　　七,、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十,、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購(gòu)預(yù)算表

2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表(管委會(huì))