瀘州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、概況

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　　1、基本職能

　　瀘州市人大常委會(huì)其主要職能是：依法行使地方立法權(quán),、重大事項(xiàng)決定權(quán),、監(jiān)督權(quán)、人事任免權(quán),。

　　市人大常委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì)、市人大常委會(huì)會(huì)議,、主任會(huì)議,、黨組會(huì)議等例會(huì)的會(huì)務(wù)工作，組織落實(shí)會(huì)議決議,、決定,；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)視察、調(diào)研,、考察,、學(xué)習(xí)、座談等重要活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和落實(shí)工作,；組織起草常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)重要講話材料和綜合性文件材料,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的使用和預(yù)決算管理,、財(cái)產(chǎn)物資管理,、基礎(chǔ)建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事任免調(diào)配,、勞動(dòng)工資福利和機(jī)構(gòu)調(diào)整的具體事務(wù)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、綜合治理,、愛衛(wèi),、群團(tuán)、老干部,、目標(biāo)管理等工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密、檔案,、信訪,、文電收發(fā)、機(jī)要通訊,、網(wǎng)絡(luò)管理等工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)對(duì)外的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系和接待工作；做好常委會(huì)會(huì)議,、主任會(huì)議,、黨組會(huì)議和常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2,、2017年重點(diǎn)工作

　　2017年,，年初召開市八屆人大一次會(huì)議，審查通過“一府兩院”等六大報(bào)告,，選舉產(chǎn)生市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和常委會(huì)委員,、市政府市長(zhǎng)及副市長(zhǎng)、市中級(jí)人民法院院長(zhǎng),、市人民檢察院檢察長(zhǎng),，確定全市2017年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。年底,，召開市八屆人大二次會(huì)議,，選舉瀘州市出席省十三屆人大一次會(huì)議的省人大代表。至少每?jī)稍抡匍_一次市人大常委會(huì)會(huì)議,。圍繞加強(qiáng)立法工作,，完善第八屆人大常委會(huì)五年立法規(guī)劃，制定起草城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例（草案）,，開展白酒歷史文化保護(hù)立法調(diào)研,，繼續(xù)抓好《違法建設(shè)治理?xiàng)l例（草案）》的報(bào)批和《物業(yè)管理?xiàng)l例（草案）》的審議工作，開展立法后評(píng)估工作,，加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作,；圍繞推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，著力推動(dòng)“十三五”規(guī)劃實(shí)施,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目和重大工程進(jìn)展情況,、重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn),、扶貧開發(fā)措施落實(shí)、民生社會(huì)事業(yè)建設(shè)等情況的監(jiān)督,；圍繞推進(jìn)深化改革,，對(duì)四川（瀘州）自貿(mào)區(qū)建設(shè)、水利工程管理體制和農(nóng)田水利設(shè)施產(chǎn)權(quán)制度改革等相關(guān)工作開展調(diào)研,；圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展和精準(zhǔn)扶貧,，聽取和審議市政府專項(xiàng)工作報(bào)告；圍繞加強(qiáng)預(yù)決算審查監(jiān)督做好部門預(yù)算審查監(jiān)督工作,；圍繞《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī)實(shí)施情況,，開展執(zhí)法檢查和調(diào)研工作；圍繞促進(jìn)司法改革和司法公正,，聽取審議“兩院”有關(guān)專項(xiàng)工作報(bào)告,；圍繞代表履職能力的提升，組織市本級(jí)連任代表履職能力提高培訓(xùn),，加大對(duì)新當(dāng)選代表的培訓(xùn)工作,，做好全國(guó)和省人大代表集中視察和專題調(diào)研服務(wù)保障工作。此外,，還將加強(qiáng)對(duì)代表建議意見的辦理工作和自身建設(shè)工作,。

　　（二）部門概況

　　設(shè)市人大專門委員會(huì)7個(gè)（市人大內(nèi)務(wù)司法委員會(huì),、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（同時(shí)掛預(yù)算工作委員會(huì)）,、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì),、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì),、外事僑務(wù)民族宗教委員會(huì)、法制委員會(huì)）,；市人大常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)4個(gè)（市人大常委會(huì)辦公室、人事代表工作委員會(huì),、研究室,、法制工作委員會(huì)）。

　　瀘州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室是一級(jí)預(yù)算單位,，其中行政單位1個(gè),，無下設(shè)單位。

　　二,、2017年部門預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬┦罩ьA(yù)算總體情況

　　2017年收入預(yù)算總額為2093.24萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1898.7萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入194.54萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算2093.24萬元,，其中：人員支出833.12萬元，日常公用支出148.74萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出148.44萬元,，項(xiàng)目支出962.94萬元。

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市人大常委會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)立法、監(jiān)督,、選舉,、任免、重大事項(xiàng)決定,、代表視察與培訓(xùn),、重大課題調(diào)研、基層民主等社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

　　基本支出,，是用于保障瀘州市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,，未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出，職工醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,，職工住房公積金及住房補(bǔ)貼支出,，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、車輛運(yùn)行費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　項(xiàng)目支出,，是用于保障瀘州市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

　　部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

　　1,、一般公共服務(wù)支出1791.61萬元。主要用于：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，完成日常工作任務(wù),，包括職工工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,，保障機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出150萬元,。主要用于：未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出,。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.03萬元,。主要用于：職工醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　4、住房保障支出93.60萬元,。主要用于：職工住房公積金及住房補(bǔ)貼,。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)46.2萬元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.2萬元,。

　　1,、2017年暫沒有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　2,、公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.6萬元,。變動(dòng)主要原因是：始終嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),，簡(jiǎn)化禮儀，嚴(yán)控接待陪同人員,，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用開支,，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷審核把關(guān)，嚴(yán)格實(shí)行接待費(fèi)報(bào)銷“三單”審核入賬制度,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：開展公務(wù)接待活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。具體開支內(nèi)容包括：省上或省內(nèi)外同級(jí),、下級(jí)對(duì)口部門來瀘工作、檢查,、考察,、交流所發(fā)生的就餐費(fèi)、住宿費(fèi),、交通費(fèi)等。

　　3,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少52.1萬元,。主要原因是：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神、省“十項(xiàng)”規(guī)定精神和市“十二項(xiàng)”規(guī)定精神,，嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》要求,，嚴(yán)控更新購置公務(wù)車輛,，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)用車管理,，嚴(yán)禁公車私用,。二是公務(wù)用車改革。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,，其中：轎車5輛,，越野車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.2萬元,。主要用于按公務(wù)用車出行保障規(guī)定,，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　瀘州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2017年履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1111.68萬元,。

　　2017年2月8日

2017年市級(jí)部門預(yù)算公開報(bào)表