| 索引號： | 00835003X/2017-00137 | 發(fā)布機構： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2017-02-09 | 主題分類： | 04A財政 |
| 關鍵詞： | |||
中共瀘州市委群眾工作局2017年部門預算編制說明
中共瀘州市委群眾工作局
2017年部門預算編制說明
第一部分單位概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┗韭毮?
?。?）參與、研討和制定與群眾利益相關的有關政策,；代表本級黨委,、政府及其領導同志受理群眾來信,，接待群眾來訪；承辦上級機關和本級黨委,、政府領導交辦的信訪事項,，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向有關單位交辦,、轉送信訪事項,，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；辦理應由本級黨委,、政府受理的信訪事項的復查復核,。
（2）征集群眾意見,、建議和要求,；調查、研究,、分析信訪情況和社會不穩(wěn)定因素,；開展群眾工作課題調研；及時向黨委,、政府領導提供群眾工作信息和解決問題的建議,；協(xié)調處理群眾集體上訪及異常、突發(fā)信訪事項,。
?。?）對本級黨委、政府關于信訪和群眾工作決策,、部署的貫徹落實和實施情況進行督促檢查,、跟蹤反饋，協(xié)調處理跨地區(qū)跨部門的重要信訪事項,；對區(qū)縣、市級部門處理和落實信訪事項情況進行通報,，對重要信訪事項實施個案監(jiān)督,，并提出對有關責任人的處理意見和建議。
?。?）承擔與國家,、省信訪機構工作聯(lián)系、溝通,，協(xié)調區(qū)縣,、市級部門做好到省、進京上訪人員的勸返,，督促其妥善處理,、做好疏導和穩(wěn)控工作,。
（5）協(xié)調和指導本行政區(qū)域群眾工作,，負責目標考核和檢查,，總結推廣各地各部門群眾和信訪工作經(jīng)驗；提出加強和改進群眾和信訪工作的意見和建議,；組織群眾和信訪工作干部的培訓,；指導和實施本行政區(qū)域的群眾和信訪工作網(wǎng)絡信息化建設。
?。?）承辦本級黨委,、政府交辦的其他事項。
?。ǘ?017年重點工作
1,、持續(xù)推進“陽光信訪”
（一）著力推進信訪信息系統(tǒng)全覆蓋,。
?。ǘ┲ν七M信訪信息系統(tǒng)深度應用。
?。ㄈ┲ν七M網(wǎng)上信訪工作業(yè)務規(guī)范,。
（四）著力推進網(wǎng)上信訪落地落實,。
2,、持續(xù)推進“責任信訪”
（五）深入推進“走基層”信訪工作,。
?。┥钊胪七M創(chuàng)建“三無”活動。
?。ㄆ撸┥钊腴_展信訪工作督導檢查,。
（八）深入推動信訪工作責任落實,。
3,、持續(xù)推進“法治信訪”
（九）進一步深化信訪法治化建設,。
?。ㄊV泛開展信訪法治宣傳。
?。ㄊ唬┮婪ňS護信訪秩序,。
4、持續(xù)推進“開放信訪”
?。ㄊ┰鷮嶉_展信訪事項群眾滿意度評價工作,。
?。ㄊ┩晟粕鐣α繀⑴c信訪工作機制。
?。ㄊ模┳⒅剌浾撘龑Ш驼嫘麄?。
5、持續(xù)推進“和諧信訪”
?。ㄊ澹┤婵偨Y信訪工作制度改革,。
（十六）加強源頭防范和基層基礎工作,。
?。ㄊ撸┤ψ龊弥匾舾袝r段信訪工作。
?。ㄊ耍┻M一步健全聯(lián)系服務群眾工作機制,。
（十九）加強信訪部門自身建設,。
二,、部門概況及機構設置情況
中共瀘州市委群眾工作局是市委序列的正處級工作部門，同時掛瀘州市人民政府信訪局牌子,，實行兩塊牌子一套班子合署辦公,。局內設辦公室、綜合指導科,、來訪接待和案件協(xié)調科,、網(wǎng)絡投訴和辦信科、督查科,、復查復核科,、市長熱線科7個科室。下設事業(yè)中心2個,，瀘州市群眾工作中心和瀘州市12345市長熱線受理中心,，2個中心未獨立核算。
中共瀘州市委群眾工作局行政編制24名,，2017年初實有在職行政人員23人,，退休人員2人；瀘州市群眾工作中心事業(yè)編制7名,，2017年初實有在職人員6人；瀘州市12345市長熱線受理中心事業(yè)編制5名,，至2017年初無在職人員,。
第二部分中共瀘州市委群眾工作局2017年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
中共瀘州市委群眾工作局2017年收入預算總額為962.97萬元,，較上年增加41.59萬元,，增長5%,；其中：當年財政撥款收入946.44萬元，較上年增加25.06萬元,，增長3%,；上年結轉收入16.53萬元，2016年無上年結轉收入,。相應安排支出預算962.97萬元,，較上年增加41.59萬元，增長5%,。其中：人員支出354.77萬元,，較上年增加38.67萬元，增長12%,；日常公用支出62.32萬元,，較上年增加20.01萬元，增長47%,；對個人和家庭的補助支出43.11萬元,，較上年增加4.61萬元，增長12%,；項目支出502.77萬元,。較上年減少21.70萬元，減少4%,。
二,、財政撥款支出預算安排情況
中共瀘州市委群眾工作局預算安排財政撥款支出主要用于信訪、維穩(wěn)相關工作,。其中：
基本支出,，是用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等方面。
項目支出,，是用于12345市長熱線受理服務,；駐京、駐蓉工作,；信訪維穩(wěn)相關工作,；辦公場地租賃等方面。
中共瀘州市委群眾工作局財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?56.91萬元,。主要用于：人員工資福利及保障市委群眾工作局各項職責和工作落實所需日常公用經(jīng)費和專項經(jīng)費等方面支出。
?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出41.33萬元,。主要用于：未歸口管理的行政單位離退休人員支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面支出。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.49萬元,。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療,、公務員醫(yī)療補助支出,；
（四）住房保障支出42.24萬元,。主要用于職工住房公積金和住房補貼支出,。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)28.20萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費7萬元,；公務接待費16萬元；公務用車購置及運行維護費5.20萬元（公務用車運行及維護費5.20萬元,、無公務用車購置費）,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年持平,，預算無變化,。
本年度擬安排出國（境）2人次。主要是用于出國考察學習信訪制度,。
?。ǘ┕珓战哟M較上年預算減少16.40萬元，減少幅度為50.62%,。減少的主要原因是實行了厲行節(jié)約,，盡量減少接待費用支出。
本年度公務接待費計劃主要用于協(xié)調開展各項公務活動所需的接待開支,。
?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算減少2.80萬元，減少幅度為35%,。主要原因是公務用車改革和厲行節(jié)約,；2017年無公務用車購置費預算。
單位現(xiàn)有公務用車1輛,，其中：轎車1輛,。
本年度安排公務用車運行維護費5.2萬元。主要用于公務用車燃油,、維修,、保險等方面支出。用于保障機關各項工作順利開展的公務用車運行及維護費,。2017年無公務用車購置費預算,。
四,、機關運行經(jīng)費安排情況
中共瀘州市委群眾工作局2017年履行一般行政管理職能,、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費,，合計62.32萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┱少徢闆r
中共瀘州市委群眾工作局2017年安排政府采購預算269.27萬元，其中：政府采購服務支出252.74萬元,，主要是12345市長熱線受理中心購買服務支出,；政府采購貨物支出16.53萬元，主要是采購臺式計算機,、打印機,、碎紙機、辦公桌椅,、文件柜等,。
（二）國有資產占有使用情況
截至2016年底,，中共瀘州市委群眾工作局共有車輛3輛,，其中，一般公務用車3輛（其中：公車改革封存2輛）,、無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車,、特種專業(yè)技術用車和其他車輛。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
中共瀘州市委群眾工作局項目均按要求實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款502.77萬元。
(四)中共瀘州市委群眾工作局2017年無政府性基金預算支出和國有資本經(jīng)營預算支出,。
六,、名稱解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.一般公共服務：指2010301行政運行、2010302一般行政管理事務,、2010308信訪事務,、2010350事業(yè)運行。
4.社會保障和就業(yè)：指2080504未歸口管理的行政單位離退休,、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指2100501行政單位醫(yī)療,、2100503公務員醫(yī)療補助,。
6,、住房保障支出：指2210201住房公積金、2210203購房補貼,。
7.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：中共瀘州市委群眾工作局2017年預算公開表
2017年部門預算編制說明
第一部分單位概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┗韭毮?
?。?）參與、研討和制定與群眾利益相關的有關政策,；代表本級黨委,、政府及其領導同志受理群眾來信,，接待群眾來訪；承辦上級機關和本級黨委,、政府領導交辦的信訪事項,，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向有關單位交辦,、轉送信訪事項,，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；辦理應由本級黨委,、政府受理的信訪事項的復查復核,。
（2）征集群眾意見,、建議和要求,；調查、研究,、分析信訪情況和社會不穩(wěn)定因素,；開展群眾工作課題調研；及時向黨委,、政府領導提供群眾工作信息和解決問題的建議,；協(xié)調處理群眾集體上訪及異常、突發(fā)信訪事項,。
?。?）對本級黨委、政府關于信訪和群眾工作決策,、部署的貫徹落實和實施情況進行督促檢查,、跟蹤反饋，協(xié)調處理跨地區(qū)跨部門的重要信訪事項,；對區(qū)縣、市級部門處理和落實信訪事項情況進行通報,，對重要信訪事項實施個案監(jiān)督,，并提出對有關責任人的處理意見和建議。
?。?）承擔與國家,、省信訪機構工作聯(lián)系、溝通,，協(xié)調區(qū)縣,、市級部門做好到省、進京上訪人員的勸返,，督促其妥善處理,、做好疏導和穩(wěn)控工作,。
（5）協(xié)調和指導本行政區(qū)域群眾工作,，負責目標考核和檢查,，總結推廣各地各部門群眾和信訪工作經(jīng)驗；提出加強和改進群眾和信訪工作的意見和建議,；組織群眾和信訪工作干部的培訓,；指導和實施本行政區(qū)域的群眾和信訪工作網(wǎng)絡信息化建設。
?。?）承辦本級黨委,、政府交辦的其他事項。
?。ǘ?017年重點工作
1,、持續(xù)推進“陽光信訪”
（一）著力推進信訪信息系統(tǒng)全覆蓋,。
?。ǘ┲ν七M信訪信息系統(tǒng)深度應用。
?。ㄈ┲ν七M網(wǎng)上信訪工作業(yè)務規(guī)范,。
（四）著力推進網(wǎng)上信訪落地落實,。
2,、持續(xù)推進“責任信訪”
（五）深入推進“走基層”信訪工作,。
?。┥钊胪七M創(chuàng)建“三無”活動。
?。ㄆ撸┥钊腴_展信訪工作督導檢查,。
（八）深入推動信訪工作責任落實,。
3,、持續(xù)推進“法治信訪”
（九）進一步深化信訪法治化建設,。
?。ㄊV泛開展信訪法治宣傳。
?。ㄊ唬┮婪ňS護信訪秩序,。
4、持續(xù)推進“開放信訪”
?。ㄊ┰鷮嶉_展信訪事項群眾滿意度評價工作,。
?。ㄊ┩晟粕鐣α繀⑴c信訪工作機制。
?。ㄊ模┳⒅剌浾撘龑Ш驼嫘麄?。
5、持續(xù)推進“和諧信訪”
?。ㄊ澹┤婵偨Y信訪工作制度改革,。
（十六）加強源頭防范和基層基礎工作,。
?。ㄊ撸┤ψ龊弥匾舾袝r段信訪工作。
?。ㄊ耍┻M一步健全聯(lián)系服務群眾工作機制,。
（十九）加強信訪部門自身建設,。
二,、部門概況及機構設置情況
中共瀘州市委群眾工作局是市委序列的正處級工作部門，同時掛瀘州市人民政府信訪局牌子,，實行兩塊牌子一套班子合署辦公,。局內設辦公室、綜合指導科,、來訪接待和案件協(xié)調科,、網(wǎng)絡投訴和辦信科、督查科,、復查復核科,、市長熱線科7個科室。下設事業(yè)中心2個,，瀘州市群眾工作中心和瀘州市12345市長熱線受理中心,，2個中心未獨立核算。
中共瀘州市委群眾工作局行政編制24名,，2017年初實有在職行政人員23人,，退休人員2人；瀘州市群眾工作中心事業(yè)編制7名,，2017年初實有在職人員6人；瀘州市12345市長熱線受理中心事業(yè)編制5名,，至2017年初無在職人員,。
第二部分中共瀘州市委群眾工作局2017年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
中共瀘州市委群眾工作局2017年收入預算總額為962.97萬元,，較上年增加41.59萬元,，增長5%,；其中：當年財政撥款收入946.44萬元，較上年增加25.06萬元,，增長3%,；上年結轉收入16.53萬元，2016年無上年結轉收入,。相應安排支出預算962.97萬元,，較上年增加41.59萬元，增長5%,。其中：人員支出354.77萬元,，較上年增加38.67萬元，增長12%,；日常公用支出62.32萬元,，較上年增加20.01萬元，增長47%,；對個人和家庭的補助支出43.11萬元,，較上年增加4.61萬元，增長12%,；項目支出502.77萬元,。較上年減少21.70萬元，減少4%,。
二,、財政撥款支出預算安排情況
中共瀘州市委群眾工作局預算安排財政撥款支出主要用于信訪、維穩(wěn)相關工作,。其中：
基本支出,，是用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等方面。
項目支出,，是用于12345市長熱線受理服務,；駐京、駐蓉工作,；信訪維穩(wěn)相關工作,；辦公場地租賃等方面。
中共瀘州市委群眾工作局財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?56.91萬元,。主要用于：人員工資福利及保障市委群眾工作局各項職責和工作落實所需日常公用經(jīng)費和專項經(jīng)費等方面支出。
?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出41.33萬元,。主要用于：未歸口管理的行政單位離退休人員支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面支出。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.49萬元,。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療,、公務員醫(yī)療補助支出,；
（四）住房保障支出42.24萬元,。主要用于職工住房公積金和住房補貼支出,。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)28.20萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費7萬元,；公務接待費16萬元；公務用車購置及運行維護費5.20萬元（公務用車運行及維護費5.20萬元,、無公務用車購置費）,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年持平,，預算無變化,。
本年度擬安排出國（境）2人次。主要是用于出國考察學習信訪制度,。
?。ǘ┕珓战哟M較上年預算減少16.40萬元，減少幅度為50.62%,。減少的主要原因是實行了厲行節(jié)約,，盡量減少接待費用支出。
本年度公務接待費計劃主要用于協(xié)調開展各項公務活動所需的接待開支,。
?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算減少2.80萬元，減少幅度為35%,。主要原因是公務用車改革和厲行節(jié)約,；2017年無公務用車購置費預算。
單位現(xiàn)有公務用車1輛,，其中：轎車1輛,。
本年度安排公務用車運行維護費5.2萬元。主要用于公務用車燃油,、維修,、保險等方面支出。用于保障機關各項工作順利開展的公務用車運行及維護費,。2017年無公務用車購置費預算,。
四,、機關運行經(jīng)費安排情況
中共瀘州市委群眾工作局2017年履行一般行政管理職能,、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費,，合計62.32萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┱少徢闆r
中共瀘州市委群眾工作局2017年安排政府采購預算269.27萬元，其中：政府采購服務支出252.74萬元,，主要是12345市長熱線受理中心購買服務支出,；政府采購貨物支出16.53萬元，主要是采購臺式計算機,、打印機,、碎紙機、辦公桌椅,、文件柜等,。
（二）國有資產占有使用情況
截至2016年底,，中共瀘州市委群眾工作局共有車輛3輛,，其中，一般公務用車3輛（其中：公車改革封存2輛）,、無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車,、特種專業(yè)技術用車和其他車輛。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
中共瀘州市委群眾工作局項目均按要求實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款502.77萬元。
(四)中共瀘州市委群眾工作局2017年無政府性基金預算支出和國有資本經(jīng)營預算支出,。
六,、名稱解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.一般公共服務：指2010301行政運行、2010302一般行政管理事務,、2010308信訪事務,、2010350事業(yè)運行。
4.社會保障和就業(yè)：指2080504未歸口管理的行政單位離退休,、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指2100501行政單位醫(yī)療,、2100503公務員醫(yī)療補助,。
6,、住房保障支出：指2210201住房公積金、2210203購房補貼,。
7.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：中共瀘州市委群眾工作局2017年預算公開表
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