瀘州市紅十字會

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分單位概況

　　一、基本職能及主要工作

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　　1,、按照《紅十字會法》賦予的職責(zé)，弘揚(yáng)“人道,、博愛,、奉獻(xiàn)”的紅十字會精神，努力凝聚社會各界愛心,，積極開展救災(zāi),、救護(hù)、救助工作,，在服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,、保護(hù)群眾生命和健康、開展人道救助,、促進(jìn)社會和諧等方面發(fā)揮著重要的作用,，是黨和政府在人道領(lǐng)域的助手。

　?。ǘ?017年重點(diǎn)工作

　　1,、助力精準(zhǔn)扶貧，鞏固脫貧攻堅(jiān)工作,。

　　2,、扎實(shí)開展志愿服務(wù)活動，服務(wù)創(chuàng)建全國文明城市工作,。

　　3、扎實(shí)開展“三救”,、“三獻(xiàn)”工作,，弘揚(yáng)人道、博愛精神,。

　　4,、繼續(xù)實(shí)施“博愛家園——精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目。

　　5,、以“百年紅會”為契機(jī),，加大宣傳力度,，傳播紅十字好聲音。

　　二,、部門概況

　　瀘州市紅十字會屬一級預(yù)算單位,。內(nèi)設(shè)綜合科、救護(hù)賑濟(jì)科,。主要開展工作：救援,、救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),、無償獻(xiàn)血,、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)和遺體（組織、器官）捐獻(xiàn),、人道救助等,。

　　第二部分瀘州市紅十字會2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市紅十字會2017年收入預(yù)算總額為136.79萬元,，其中：當(dāng)年財政撥款收入136.79萬元,，無上年收入結(jié)轉(zhuǎn)。相應(yīng)安排支出預(yù)算136.79萬元,，其中：人員支出75.71萬元,，日常公用支出14.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.19萬元,，項(xiàng)目支出38萬元,。

　　二、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市紅十字會部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于開展紅十字相關(guān)工作,。其中：

　　基本支出,，是用于機(jī)構(gòu)人員的工資福利支出、商品服務(wù)支出和對個人及家庭補(bǔ)助支出方面,。

　　項(xiàng)目支出,，是用于開展救災(zāi)、救援,、救護(hù)培訓(xùn),，紅十字青少年志愿者等相關(guān)工作，以及開展干細(xì)胞,、遺體捐贈,，駐村書記、辦公設(shè)備購置等,。

　　瀘州市紅十字會部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出124.81萬元，主要用于：工資福利支出、日常辦公支出,、對個人及家庭補(bǔ)助方面支出,。

　　（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出4.66萬元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療和醫(yī)療補(bǔ)助方面支出,。

　　（三）住房和保障支出7.32萬元,，主要用于：公務(wù)員住房公積金和購房補(bǔ)貼,。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)8.00萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。

　?。ㄒ唬o因公出國（境）經(jīng)費(fèi),。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.50萬元,。變動主要原因是厲行節(jié)約,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于開展救援、救災(zāi),、救護(hù)培訓(xùn),、紅十字志愿者、三獻(xiàn)等,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無增減。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛（一般特種用車）,，其中：越野車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)項(xiàng)目相關(guān)工作開展,。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　瀘州市紅十字會2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計14.89萬元,。

　　第三部分瀘州市紅十字會2017年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

2017年市級部門預(yù)算公開報表