瀘州市殘疾人聯(lián)合會

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分 瀘州市殘疾人聯(lián)合會概況

　　一、基本職能及主要工作

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　　單位基本職能,、職責(zé)：弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè),。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,；團(tuán)結(jié)教育殘疾人；開展各項業(yè)務(wù)和活動,，直接為殘疾人服務(wù),；承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè),。

　?。ǘ?017年重點工作

　　主要工作：推進(jìn)“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)；實施重度殘疾人護(hù)理補貼,；資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人子女大學(xué)生,；貧困家庭腦癱兒童康復(fù)救助；殘疾人家庭無障礙改造,；幫扶殘疾人脫貧等,。

　　二,、部門概況

　　瀘州市殘疾人聯(lián)合會是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，是一級預(yù)算單位,。編制人數(shù)11人,，實際9人,。

　　第二部分 瀘州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　2017年收入預(yù)算總額為813.08萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入777.34萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35.74萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算813.08萬元，其中：人員支出131.77萬元,，日常公用支出23.50萬元,，對個人和家庭的補助支出16.07萬元，項目支出641.74萬元,。

　　二,、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)中央,、省級,、市級殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作813.08萬元。其中：

　　基本支出,，是用于保障市殘聯(lián)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費147.84萬元以及辦公費,、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費23.50萬元,。

　　項目支出,，是用于保障我會機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出641.74萬元,。

　　部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出769.54萬元。主要用于：基本工資,、津貼補貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費；殘疾人康復(fù),、殘疾人扶貧,、殘疾人救急、殘疾人體育等項目支出,。

　?。ǘ┽t(yī)療衛(wèi)生支出8.58萬元,。主要用于：行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?2.66萬元,。主要用于：職工住房公積金和購房補貼。

　?。ㄋ模┢渌С?2.30萬元,，主要用于：資助人工耳蝸康復(fù)救助聾兒醫(yī)學(xué)評估費用及殘疾人助學(xué)項目。

　　三,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.70萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費3.50萬元，公務(wù)接待費5.00萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.20萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算無變化,。

　　本年度擬安排出國（境）1人次,。主要包括出國人員國際旅費、培訓(xùn)費,、住宿費,、伙食費等，其目的主要是出國開展交流,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算無變化。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護(hù)費較上年預(yù)算減少4.80萬元。主要原因是2016年實行公務(wù)用車改革,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費5.20萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)的工作開展,。

　　四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　我會2017年履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,，合計 23.50萬元。

　　第三部分 瀘州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算表

　　一,、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

2017年市級部門預(yù)算公開報表（市殘疾人聯(lián)合會）