中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責(zé)

　　1. 貫徹落實(shí)中央,、省委和市委關(guān)于農(nóng)村改革發(fā)展的方針,、政策，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和牽頭組織推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村改革中的全局性,、綜合性的重點(diǎn)工作，參與擬定全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長期戰(zhàn)略規(guī)劃,。

　　2. 起草市委、市政府指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的文件,，研究制定推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、增加農(nóng)民收入的政策，檢查督促中央,、省委,、市委農(nóng)村改革發(fā)展方針政策的貫徹落實(shí)和全市“三農(nóng)”工作的推進(jìn)情況，總結(jié)推廣“三農(nóng)”工作的成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)典型,。

　　3. 掌握和反映農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的新情況,、新問題，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)對外開放與合作工作,，負(fù)責(zé)煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策研究,、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù),。

　　4. 指導(dǎo)全市新農(nóng)村建設(shè)工作,，研究制定新農(nóng)村建設(shè)的重大政策,，編制新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　5. 負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策研究,，參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展,，參與農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)工作。

　　6. 研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，負(fù)責(zé)穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策研究,。

　　7. 承擔(dān)市農(nóng)村工作暨脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組、市新農(nóng)村建設(shè)示范片推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、市煙草發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作,。

　　8. 完成市委交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ?017年重點(diǎn)工作

　　2017年,，我市將圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,、農(nóng)村增綠”發(fā)展目標(biāo),，樹立綠色發(fā)展理念，把推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的主線,，培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能,，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競爭力。

　　1．農(nóng)業(yè)增加值同比增長3%,，農(nóng)村居民人均可支配收入同比增長9.5%,。

　　2．加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，努力在龍頭企業(yè)培育,、一村一品發(fā)展,、招商引資等方面取得新成效。全市培育市級以上重點(diǎn)龍頭企業(yè)20家,，市級以上示范農(nóng)民專合組織30家,。加強(qiáng)招商引資工作統(tǒng)籌，全市完成農(nóng)業(yè)招商引資額40億元,。

　　3．圍繞“業(yè)興,、家富、村美,、人和”幸福美麗新村建設(shè)總體要求,，以創(chuàng)建“住上好房子、過上好日子,、養(yǎng)成好習(xí)慣,、形成好風(fēng)氣”的省市“四好村”為抓手，繼續(xù)實(shí)施扶貧解困、產(chǎn)業(yè)提升,、舊村改造,、環(huán)境整治、文化傳承五大行動(dòng),，建設(shè)幸福美麗新村250個(gè),，創(chuàng)建省級“四好村”100個(gè)，市級“四好村”150個(gè),。

　　4．推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型升級；全面完成“七權(quán)”確權(quán)登記工作,，完善農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易體系,；推進(jìn)全國宅基地制度改革試點(diǎn)、繼續(xù)深化城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn),，深入推進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)收益保證貸款試點(diǎn)和農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押融資試點(diǎn),，加快開展農(nóng)村集體資產(chǎn)股份合作制改革試點(diǎn)等。健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度,，建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入穩(wěn)定增長機(jī)制,，加快農(nóng)村金融制度創(chuàng)新。加強(qiáng)和創(chuàng)新農(nóng)村社會(huì)治理,，創(chuàng)新農(nóng)村扶貧開發(fā)體制機(jī)制,。

　　二、部門概況

　　中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)為行政機(jī)關(guān),，屬一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位。

　　第二部分中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)2017年收入預(yù)算總額為800.06萬元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入800.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算800.06萬元,，其中：人員支出190.17萬元，日常公用支出37.37萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.22萬元，項(xiàng)目支出525.3萬元,。

　　二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展相關(guān)工作,。其中：

　　基本支出,，是用于保障市委農(nóng)工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　項(xiàng)目支出,，是用于保障市委農(nóng)工委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

　　中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出46.83萬元。主要用于：單位離休人員離休費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面支出,。

　　（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.79萬元,。主要用于：行政單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助方面支出。

　?。ㄈ┺r(nóng)林水支出715.68萬元,。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)以及新農(nóng)村建設(shè),、龍頭企業(yè),、專合組織發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革,、產(chǎn)業(yè)扶貧,、烤煙工作等方面支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?3.76萬元,。主要用于：單位職工住房公積金、購房補(bǔ)貼方面支出,。

　　三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)16.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11.7萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元,。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元,，與2016年預(yù)算數(shù)持平,。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.3萬元,。變動(dòng)主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委十項(xiàng)規(guī)定和市委十二項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少20.8萬元,。主要原因是公車改革后，我委公務(wù)用車由4臺減少為1臺,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)274.76萬元,。

　　第三部分中共瀘州市委農(nóng)村工作委員會(huì)2017年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

中共瀘州市委農(nóng)工委2017年市級部門預(yù)算公開報(bào)表