政協(xié)瀘州市委員會辦公室

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分單位概況

　　一、基本職能及主要工作

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　　市政協(xié)辦公室負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議,、常委會議、主席會議等例會的會務(wù)工作，組織落實會議決議,、決定,；負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察、調(diào)研,、考察,、學(xué)習(xí)、座談等重要活動的組織協(xié)調(diào)和落實工作,；組織起草政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)重要講話材料和綜合性文件材料,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的使用和預(yù)決算管理,、財產(chǎn)物資管理,、基礎(chǔ)建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事任免調(diào)配,、勞動工資福利和機(jī)構(gòu)調(diào)整的具體事務(wù)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè),、綜合治理,、愛衛(wèi)、群團(tuán),、老干部,、目標(biāo)管理等工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密,、檔案、信訪,、文電收發(fā),、機(jī)要通訊、網(wǎng)絡(luò)管理等工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)對外的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系和接待工作,；做好常務(wù)委員會、主席會議和政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

　?。ǘ?017年重點工作

　　2017年，召開市政協(xié)八屆一次全委會開展整體協(xié)商,，召開三次常委會,，重點圍繞瀘州自貿(mào)區(qū)建設(shè)、川滇黔渝結(jié)合部教育高地,、我市全域旅游發(fā)展進(jìn)行專題議政,，圍繞文明城市創(chuàng)建、瀘州渡改橋情況、合江脫貧摘帽進(jìn)程,、環(huán)境保護(hù),、國家食品安全城市創(chuàng)建、城市殯葬服務(wù)設(shè)施建設(shè),、我市重點旅游項目建設(shè)等課題開展七次主席會議視察,，圍繞“決勝全面小康、建成區(qū)域中心”目標(biāo)任務(wù)開展專題協(xié)商,、專題調(diào)研,、集體視察等活動。認(rèn)真開展提案辦理和反映社情民意信息等工作,，大力加強(qiáng)自身建設(shè),。

　　二、部門概況

　　市政協(xié)下設(shè)辦公室,、9個專委會和研究室,。市詩書畫院屬于獨(dú)立機(jī)構(gòu)，人員經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算,，目前由市政協(xié)代管,。

　　第二部分2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　2017年收入預(yù)算總額為1563.0977萬元,，其中：當(dāng)年財政撥款收入1404.0977萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入159萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1563.0977萬元,，其中：人員支出638.7803萬元,，日常公用支出112.7877萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出100.5296萬元,，項目支出711萬元,。

　　二、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù),。

　　基本支出，是用于保障市政協(xié)機(jī)關(guān),、市詩書畫院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　項目支出,，是用于保障市政協(xié)機(jī)關(guān),、市詩書畫院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

　　部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1334.7013萬元。主要用于：行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行（包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)等）,、一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會議,、委員視察,、參政議政。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出105.0532萬元,。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、市政協(xié)離退休人員和市詩書畫院單位退休人員經(jīng)費(fèi),。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出44.9192萬元。主要用于：職工醫(yī)療保障,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?9.4238萬元。主要用于：職工住房保障,。

　　三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)41.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)3.5萬元,，公務(wù)接待費(fèi)9萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.2萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少0.5萬元,。變動主要原因是暫時未安排相關(guān)事宜,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少64.54%。主要原因是公務(wù)用車減少,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,，其中：轎車5輛，商務(wù)車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.2萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計112.7877萬元,。

　　第三部分2017年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

市政協(xié)辦2017年預(yù)算公開表格