中共瀘州市委臺灣工作辦公室

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分單位概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　一、基本職能及主要工作

　　瀘州市委臺灣工作辦公室,、市人民政府臺灣事務(wù)辦公室是市委,、市政府主管臺灣工作的辦事機構(gòu)。主要職責是：　

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨中央,、國務(wù)院對臺方針和省委、省政府及市委、市政府的有關(guān)指示,；研究,、擬定全市對臺工作方針?！?

　?。ǘ┙M織、指導(dǎo),、管理,、協(xié)調(diào)全市對臺工作；督促檢查黨中央,、國務(wù)院對臺方針,、政策貫徹執(zhí)行情況?！　?

　?。ㄈ┱{(diào)查研究臺灣形勢和兩岸關(guān)系發(fā)展動向及瀘臺經(jīng)貿(mào)交流合作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉臺法律事務(wù),，處理涉臺重大事件,。

　　（四）組織瀘臺交流交往活動,?！　?

　　（五）協(xié)調(diào)指導(dǎo)我市對臺經(jīng)貿(mào)工作,，開展對臺招商引資,。　　

　?。┴撠熍_胞,、臺屬、臺商聯(lián)系服務(wù)工作,。

　　二,、部門概況

　　市委臺辦屬黨政部門，一級預(yù)算單位1個,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個：綜合科,、經(jīng)濟科、交流科,。瀘州市臺辦（單位）編制數(shù)8名,，現(xiàn)有行政編制7名，事業(yè)編制0名,。在職人員總數(shù)7人,，其中行政人員7人,，事業(yè)人員0人，退休人員6人,，離休人員1人,，聘用人員1人。

　　第二部分市委臺辦2017年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　市委臺辦2017年收入預(yù)算總額為206.07萬元,，其中：當年財政撥款收入200.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算206.07萬元,，其中：人員支出106.83萬元，日常公用支出19.48萬元,，對個人和家庭的補助支出27.76萬元,，項目支出52萬元。

　　二,、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市委臺辦部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于對臺相關(guān)工作,。其中：

　　基本支出，是用于人員工資支出,、日常辦公費,、各類保險繳納費用方面。

　　項目支出,，是用于對臺業(yè)務(wù)工作方面,。

　　市委臺辦部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出173.75萬元,。其中項目支出52萬元,，主要用于：人員工資支出、日常辦公費用,、對臺業(yè)務(wù)工作支出,。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出14.78萬元,。主要用于：各類保險繳費方面支出,。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.08萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險繳費等方面；

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?0.45萬元,，主要用于繳納公積金及職工住房補貼等。

　　三,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17.4萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費5.4萬元,，公務(wù)接待費10.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.4萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預(yù)算（增加）0.4萬元。與上年基本持平,。

　　本年度擬安排出國（境）3人次,。主要包括赴臺灣考察內(nèi)容，其目的主要是對臺招商引資,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算（增加）2.8萬元。變動主要原因是接待來瀘臺胞臺商等,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待來瀘臺胞臺商,對臺招商引資等,。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少5萬元,。主要原因是車輛減少,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費1.4萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)日常工作開展。

　　四,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　市委臺辦2017年履行一般行政管理職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計10.5萬元,。

　　第三部分市委臺辦2017年部門預(yù)算表

　　一,、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四,、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七,、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八、項目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十,、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、政府采購預(yù)算表

市委臺辦2017預(yù)算公開報表