第一部分 瀘州市人民政府駐成都辦事處概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1,、做好“窗口,、橋梁、紐帶”工作,。

　　2,、做好招商引資工作。

　　3,、做好信訪工作,。

　　4、做好政務(wù)服務(wù)工作,。

　?。ǘ?017年重點工作

　　1、服務(wù)水平和質(zhì)量進一步提高,。

　　2,、內(nèi)部管理和規(guī)章制度進一步完善,。

　　3、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟合作和招商引資工作進一步加強,。

　　二,、部門概況

　　我單位有兩個部門分別為行政科和秘書科，下屬二級預(yù)算單位2個,，都為財政全額補助的其他事業(yè)單位,。

　　第二部分 瀘州市人民政府駐成都辦事處 2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市人民政府駐成都辦事處2017年收入預(yù)算總額為850.68萬元,，其中：當(dāng)年財政撥款收入850.68萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算850.68萬元,，其中：人員支出256.48萬元,，日常公用支出27.03萬元，對個人和家庭的補助支出17.76萬元,，項目支出549.41萬元,。

　　二、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市人民政府駐成都辦事處部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于主要用于維穩(wěn),、流動黨員服務(wù)站,、招商引資相關(guān)工作。其中：

　　基本支出,，是用于人員工資,、津補貼、績效工資等方面,。

　　項目支出,，是用于維穩(wěn)、流動黨員服務(wù)站,、招商引資等方面。

　　瀘州市人民政府駐成都辦事處部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出832.92萬元,。主要用于：維穩(wěn)、流動黨員服務(wù)站,、招商引資,、人員經(jīng)費等方面支出。

　?。ǘ┳》勘Ｕ现С?6.24萬元,。主要用于：在職職工的住房公積方面支出。

　?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出1.52萬元,。主要用于：退休人員慰問及活動方面支出,。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.40萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10.4萬元,。

　?。ㄒ唬o因公出國（境）情況。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費與上年預(yù)算持平,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于招商引資等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少38.82%,。主要原因是進行了公車改革。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費10.4萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障機關(guān)及下屬單位招商引資及緊急工作開展,。

　　四,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　瀘州市人民政府駐成都辦事處2017年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,，合計27.23萬元,。

　　第三部分 瀘州市人民政府駐成都辦事處2017年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三,、部門支出總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

2017年市級部門預(yù)算公開報表-成辦