按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，2015年我辦部門決算編報內(nèi)容全部收支情況如下,。

　　一、基本職能及主要工作

　　2015年瀘州市政協(xié)緊緊圍繞市委,、市政府中心工作,，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政職能,。深入開展視察調(diào)研等活動，團結(jié)各民主黨派,、無黨派人士,，不斷提高履職水平，對我市經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展多次提出提出提案和建議,。

　　二,、部門概況

　　市政協(xié)下設(shè)辦公室、8個專委會和研究室,。市詩書畫院屬于獨立機構(gòu),，人員經(jīng)費獨立核算，目前由市政協(xié)代管,。市政協(xié)機關(guān)33人,，行政工勤10人（其中占編1人）,詩書畫院3人，退休43人,。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年財政撥款決算總額為1533.4326萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1475.6093萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入57.8233萬元,。收入決算總額較2014年決算增加216.6374萬元，2015年預(yù)算增加132.4526萬元,，主要原因是2015年7月執(zhí)行工資改革提高工資標(biāo)準,，增人增資。

　　2015年財政撥款支出決算總額為1533.4326萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出1082.5911萬元,，社會保障和就業(yè)支出336.3969萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出34.878萬元，住房保障支出55.9736萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.2523萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.3407萬元。支出決算總額較2014年決算增加216.6374萬元,，2015年預(yù)算增加132.4526萬元,，主要原因是2015年7月執(zhí)行工資改革提高工資標(biāo)準，增人增資,。

　　四,、財政撥款支出決算情況

　　財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),。

　　基本支出,，是用于保障市政協(xié)機關(guān)、市詩書畫院正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出,，是用于保障市政協(xié)機關(guān),、市詩書畫院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1082.5911萬元。主要用于：行政運行和事業(yè)運行（包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費等）,、一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會議,、委員視察,、參政議政。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出336.3969萬元,。主要用于：市政協(xié)離退休人員、市詩書畫院單位退休人員（退休費,、津貼補貼,、老干部費用等）。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出34.878萬元,。主要用于：職工醫(yī)療保障。

　　（四）住房保障支出55.9736萬元,。主要用于：職工住房保障。

　?。ㄎ澹┏青l(xiāng)社區(qū)支出2.2523萬元,。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費

　　2015年因公出國（境）費0萬元,與2014年決算數(shù)持平,。2015年預(yù)算4萬元，未超支,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　2015年公務(wù)接待費7.7985萬元,與2014年決算數(shù)持平，2015年預(yù)算9萬元,，未超支,。

　　2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待38批次,，471人,，共計支出7.7985萬元，具體開支內(nèi)容包括：餐費,、租車費等,。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護費77.9848萬元,較2014年決算數(shù)下降14.6%,，主要原因是2015年未發(fā)生車輛大修,。2015年預(yù)算92萬元，未超支,。

　　2015年車輛運行維護費支出77.9848萬元,，用于政協(xié)視察、工作調(diào)研,、公務(wù)出差,、學(xué)習(xí)考察等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費支出。

　　六,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計84.9821萬元,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2015年政府采購電腦2臺0.7736萬元，掛機空調(diào)8臺,、柜機空調(diào)2臺3.182萬元,，共計3.9556萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2015年實際占用車輛22輛,，其中：轎車19輛、越野車1輛,、載客汽車2輛,。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財政撥款支出決算表

　　5.人員支出財政撥款決算明細表

　　6.日常公用支出財政撥款決算明細表

　　7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細表

　　8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　

瀘州市政協(xié)辦2015年決算公開表格.