按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一,、基本職能及主要工作

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室主要職責(zé)是：承擔(dān)江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)日常工作,；負(fù)責(zé)江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)成員單位間的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)江南新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的督促,、指導(dǎo),、推進(jìn)等工作。

　　2015年完成的主要工作：

　?。ㄒ唬?搬遷工作推進(jìn)情況,。

　　已完成72家企業(yè)搬遷，城市私產(chǎn)已完成簽約5499戶,，農(nóng)村拆遷已完成1281戶,，非成套房完成搬遷2286戶。

　?。ǘ┌仓梅拷ㄔO(shè)的情況

　　安置房坐落于張壩景區(qū)西大門(mén)側(cè),，國(guó)窖長(zhǎng)江大橋橋頭，東鄰張壩桂圓林,、南接體育生態(tài)公園,、西毗東巖公園、北臨老鷹崖公園,，與市中心水井溝隔江相望,，地理位置優(yōu)越；小區(qū)內(nèi)配套設(shè)施齊全,，景觀綠化優(yōu)美,，樓宇間距超大,，中心廣場(chǎng)寬闊；160萬(wàn)平方米安置房建設(shè)工程全部開(kāi)工,，總戶數(shù)9982戶,。截至目前：2區(qū)已完成綜合驗(yàn)收并投入使用；4,、5,、6、7區(qū)塊,，已基本完成主體工程,，正在進(jìn)行收尾工程；1,、8區(qū)塊,，正在進(jìn)行主體施工。

　　二,、部門(mén)概況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室下設(shè)綜合科,，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、后勤保障,、信息宣傳,、文秘、機(jī)要等工作,。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年收入決算總額為789.64萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入31.14萬(wàn)元,，政府性基金收入758.50萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,。收入決算總額較2014年減少90952.65萬(wàn)元,，主要原因是：2015年財(cái)政部門(mén)未安排茜草棚戶區(qū)的改造資金。

　　2015年支出決算總額為789.64萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出27.81萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.42萬(wàn)元，住房保障支出1.91萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出758.50萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出決算總額較2014年減少90952.65萬(wàn)元,，主要原因是：2015年財(cái)政部門(mén)未安排茜草棚戶區(qū)的改造資金,。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　財(cái)政撥款支出主要用于瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及茜草棚戶區(qū)的征地和拆遷補(bǔ)償安置,。

　　基本支出,，主要用于保障瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出,，主要用于茜草棚戶區(qū)居民的拆遷和安置。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出27.81萬(wàn)元,。主要用于：工資福利支出23.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.5萬(wàn)元,。

　?。ǘ┽t(yī)療衛(wèi)生支出1.42萬(wàn)元。主要用于：行政單位醫(yī)療支出1.12萬(wàn)元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.3萬(wàn)元,。

　　（三）住房保障支出1.91萬(wàn)元,。主要用于：住房公積金支出1.91萬(wàn)元,。

　　（四）項(xiàng)目支出758.5萬(wàn)元,。主要用于茜草棚戶區(qū)居民的拆遷和安置補(bǔ)償支出,。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室2015年全年未發(fā)生 “三公”經(jīng)費(fèi)支出的情況,。

　　六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)27.81萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2015年未發(fā)生政府采購(gòu)貨物,、工程、服務(wù)方面的支出,。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室目前無(wú)辦公用房，暫時(shí)在瀘州市江南新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司辦公,，使用的辦公設(shè)施（如電腦,、辦公桌椅等）也是瀘州市江南新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司的。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財(cái)政撥款支出決算表

　　5.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　6.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　7.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　8.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　

決算附表.