按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將2015年我單位全部收支情況的決算作如下說明：

　　一,、基本職能及主要工作

　　政法委員會是黨委在政法工作方面的綜合職能部門,，其主要任務是貫徹執(zhí)行黨在各個時期的路線,、方針,、政策,，對政法各部門實施政治思想,、方針政策和業(yè)務工作上的指導、督促與協(xié)調(diào),，協(xié)助黨委研究處理政法方面的工作.組織,、指導、協(xié)調(diào)和推動全市維護社會穩(wěn)定工作,，了解掌握全市維護社會穩(wěn)定工作情況,，提出工作對策及建議措施；指導,、督促各縣,、區(qū)貫徹落實市委、市政府對維護穩(wěn)定工作的重大部署,；檢查維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導責任制的落實情況,。組織推動、指導協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理及見義勇為表彰獎勵工作,；及時分析研究全市社會治安綜合治理的形勢和對策,，制定全市綜合治理工作的規(guī)劃和實施方案；監(jiān)督,、指導,、協(xié)調(diào)和促進社會治安綜合治理和見義勇為表彰獎勵各項措施的落實，指導下級政法委員會和社會治安綜合治理委員會的工作,。2015年順利完成了維穩(wěn),、平安創(chuàng)建、防范,、鐵路護路,、禁毒等工作,。

　　二、部門概況

　　市委政法委員會是中共瀘州市委領(lǐng)導政法工作的職能部門,，市委維護社會穩(wěn)定領(lǐng)導小組辦公室是市委維護社會穩(wěn)定領(lǐng)導小組的常設(shè)辦事機構(gòu),，瀘州市社會治安綜合治理委員會是協(xié)助市委、市政府領(lǐng)導全市社會治安綜合治理工作的常設(shè)機構(gòu)?，F(xiàn)有政法委機關(guān)6個內(nèi)設(shè)科室及1個合署辦公機構(gòu),、1個派出機構(gòu)、1個管理機構(gòu)和1個下屬財政全額撥款事業(yè)單位,。其中：辦公室,、研究室、執(zhí)法督查督辦室,、政治部,、市委維穩(wěn)辦（內(nèi)設(shè)協(xié)調(diào)督辦科）、禁毒綜合協(xié)調(diào)科6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),；市綜治辦（內(nèi)設(shè)信息綜合科和基層指導科,；內(nèi)掛市矛盾糾紛大調(diào)解協(xié)調(diào)中心牌子）與市委政法委機關(guān)合署辦公；另有市紀委派出機構(gòu)市政法紀工委（內(nèi)設(shè)紀律檢查室）,、市委政法委下屬財政全額撥款事業(yè)單位市法學會辦公室和市委政法委管理的市委防邪辦（內(nèi)設(shè)綜合科和宣教科）,。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年收入決算總額為973.397255萬元,，其中：當年財政撥款收入955.498489萬元，其他收入0.301475萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.597291萬元,。收入決算總額較2014年增加247.581516萬元，主要原因防范辦劃入政法委管理,，增加工作經(jīng)費和專項經(jīng)費,。

　　2015年支出決算總額為905.601446萬元，其中：一般公共服務支出718.982667萬元,，社會保障和就業(yè)支出45.761萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出17.9403萬元，住房保障支出43.01791萬元,，公共安全支出79.899569.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.795809萬元,。支出決算總額較2014年增加197.382998萬元，主要原因增加防范工作經(jīng)費和專項經(jīng)費支出,，第一書記工作經(jīng)費等,。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　公共預算財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務以及承擔全省事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

　　基本支出,，是用于保障政法委機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出,，是用于保障政法委機關(guān),、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類,，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一）一般公共服務支出718.982667萬元,。主要用于：行政運行支出和一般行政管理事務支出,。

　　（二）公共安全支出79.899569萬元,。主要用于：公安管理支出,。

　　（三）社會保障和就業(yè)支出45.761萬元,。主要用于：退休人員支出,。

　　（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出17.9403萬元,。主要用于：繳納醫(yī)療保險和醫(yī)療補助支出,。

　　（五）住房保障支出43.01791萬元,。主要用于：繳納住房公積金,。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費

　　2015年無因公出國（境）費,。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費52.133324萬元,較2014年決算數(shù)增長54.30%,，主要原因是防范辦劃入政法委管理,。

　　2015年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。其中：國內(nèi)公務接待109批次,，654人,，共計支出52.133324萬元,，具體開支內(nèi)容包括：行政運行支出3.6812萬元，項目接待支出48.452124萬元,。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費54.87813萬元,較2014年決算數(shù)下降1.99%，主要原因是嚴格落實厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)規(guī)定,。

　　2015年按規(guī)定無更新購置公務用車,。截至2015年12月底，單位共有公務用車6輛,，其中：轎車5輛,、越野車1輛。

　　2015年車輛運行維護費支出54.87813萬元,，用于綜治,、維穩(wěn)、大調(diào)解,、防范等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費支出,。

　　六、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　市委政法委2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計42萬元,。（財決CS05表）

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　　2015年市委政法委嚴格按照政府要求,，對辦公設(shè)備的購置進行了采購,，共計支出16.1667萬元。其中：購置電腦,、打印機等辦公設(shè)備12.75萬元,；購置檔案柜、沙發(fā)等1.34萬元,；購買空調(diào)2.08萬元,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　市委政法委2015年有車輛6臺,，無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備,。（財決CS05表）

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財政撥款支出決算表

　　5.人員支出財政撥款決算明細表

　　6.日常公用支出財政撥款決算明細表

　　7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細表

　　8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　

瀘州市委政法委 2015年度部門決算公開表