第一部分 單位概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責

1,、加強自身建設(shè)，出席相關(guān)會議,，履行工作職能,，開展社會服務(wù)和調(diào)查研究,。

2、參政議政,。

（二）機構(gòu)設(shè)置

由六個民主黨派（民革,、民盟、民建,、農(nóng)工黨,、致公黨、九三學社）和一個核算單位構(gòu)成,。編制人數(shù)31人，實際在崗人數(shù)25人,，缺編6人,。

（三）2020年重點工作

1、圍繞市委,、政府的中心工作進行調(diào)研,，收集和反應(yīng)社情民意提出有效的意見和建議。

2,、堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度,，緊緊圍繞黨委、政府的中心工作和經(jīng)濟建設(shè)中心和改革開放大局,，積極參政議政,，建言獻策，進行民主監(jiān)督,。

3,、積極開展與黨派中央、省及相關(guān)部門的對接工作,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市民主黨派為行政單位，由六個民主黨派和一個預(yù)算單位構(gòu)成,。屬市本級一級預(yù)算單位,。

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市民主黨派2020年收入預(yù)算總額為1067.58萬元,，較上年預(yù)算增加158.40萬元,、增長14.84%，增長的主要原因是增加辦公大樓房租和辦公設(shè)備購置,。其中：當年財政撥款收入1067.58萬元,、占100%，上年無結(jié)轉(zhuǎn)收入,。

2020年支出預(yù)算1067.58萬元,，較上年預(yù)算增加158.40萬元,、增長14.84%，增長主要原因是增加辦公大樓房租和辦公設(shè)備購置,。其中：人員支出563.31萬元,、占52.77%，日常公用支出72.74萬元,、占6.81%,，對個人和家庭的補助支出51.58萬元、占4.83%,，項目支出379.95萬元,、占35.59%。

二,、財政撥款收支情況

瀘州市民主黨派2020年財政撥款收支總預(yù)算1067.58萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1067.58元,、無政府性基金預(yù)算撥款）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加158.40萬元、增長14.84%,，增長主要原因是增加辦公大樓房租和辦公設(shè)備購置,。

收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入1067.58萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出104.20萬元,、衛(wèi)生健康支出31.83萬元,、住房保障支出67.47萬元、一般公共服務(wù)支出864.08萬元,。

三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當年撥款1067.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加158.40萬元,，變動的主要原因是增加辦公大樓房租,；辦公設(shè)備購置。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出104.20萬元,，占預(yù)算總額的9.76%,；衛(wèi)生健康支出31.83萬元，占預(yù)算總額的2.98%,；住房保障支出67.47萬元,，占預(yù)算總額的6.32%；一般公共服務(wù)支出864.08萬元,，占預(yù)算總額的80.94%,。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出864.08萬元,。主要用于日常公用支出,、參政議政、招商引資,、三主動等方面支出,。

2,、社會保障和就業(yè)支出104.20萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費,。

3,、住房保障支出67.47萬元。主要用于住房公積金及購房補貼支出,。

　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市民主黨派2020年一般公共預(yù)算基本支出687.63萬元，其中：

人員經(jīng)費614.89萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費72.74萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費4萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算無變化,。

本年度無出國（境）人次。

（二）公務(wù)接待費與上年預(yù)算一致,。

本年度公務(wù)接待費計劃主要用于向上對接,、交流學習、參加會議等,。

（三）本年度無公務(wù)用車運行維護費,。

（四）本年度無公務(wù)用車購置費。

單位現(xiàn)無公務(wù)用車,。

本年度無公務(wù)用車運行維護費,。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

九,、其他重要事項的情況說明

　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算72.74萬元,，比上年預(yù)算減少1.3萬元,、下降1.79%，變動的主要原因是津補貼減少,。

（二）政府采購情況

2020年瀘州市民主黨派安排政府采購預(yù)算56.14萬元,，比上年預(yù)算增加55.14萬元、增長98.22%,，主要用于辦公設(shè)備購置,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元,。

（四）績效目標設(shè)置情況

2020年單位總體績效目標是對政治,、經(jīng)濟,、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究,，反映社情民意,，進行政治協(xié)商討論。通過調(diào)研報告,、提案,、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議,。2020年共5個項目按要求編制了績效目標,。

根據(jù)部門整體績效目標和部門工作目標從數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本、社會效益,、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益等方面設(shè)置6個指標,。指標完成情況好。部門重點工作成效顯著,。建立創(chuàng)新機制,，相關(guān)措施明確有效。干部參加教育培訓時長達到干部教育培訓主管部門要求,。相關(guān)協(xié)作部門對部門提供相關(guān)協(xié)作工作的滿意度９０%,。公眾對部門提供相關(guān)服務(wù)的認可情況滿意度９０%,。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）社會保障和就業(yè)支出：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

（四）住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

（五）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標（部門預(yù)算）

2020年預(yù)算公開表.xls