四川省瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處

2020年部門預算編制的說明

第一部分  瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責

（1）負責市政府在國家部委爭取和審批項目過程中的協(xié)調聯(lián)系和招商引資等工作。領導市人民政府駐北京招商引資服務中心,，承擔組織和參與在京經濟合作,、招商引資重點項目的推介,、跟蹤、服務等工作,。
　?。?span lang="EN-US">2）做好瀘州進京信訪人員勸返工作。
　?。?span lang="EN-US">3）加強與國家部委和北京的信息溝通,，收集、整理有關經濟社會發(fā)展和市場動態(tài)等各類重要信息,，為市委,、市政府決策提供參考依據(jù)。
　?。?span lang="EN-US">4）協(xié)助當?shù)赜嘘P部門管理瀘州務工人員,、協(xié)調勞務糾紛，維護瀘州在京務工人員的合法權益,。
　?。?span lang="EN-US">5）負責宣傳推廣瀘州名優(yōu)地方特色產品和企業(yè)文化。
　?。?span lang="EN-US">6）做好瀘州在京流動黨員教育管理工作。
　?。?span lang="EN-US">7）承辦市委,、市政府和主管部門交辦的其他事宜

（二）機構設置

設1個內設機構，下設瀘州市駐北京招商引資服務中心,、瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處接待服務中心,。

（三）2020年重點工作

1、積極配合市級部門做好項目挖掘,、收集和包裝工作,，挑選符合國家政策、獨具瀘州特色的大項目,、好項目在京進行宣傳推薦,，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資。
　　2,、堅持“積極主動,、真誠熱情、細致周到”工作原則,，繼續(xù)主動做好市委,、市政府及區(qū)縣（部門）領導來京聯(lián)系工作的服務工作和在京掛職干部的后勤保障。
　　3,、堅持把服務流動黨員和農民工作為重要工作,，做好信訪穩(wěn)定工作,，及時更新流動黨員、農民工人員信息,，持續(xù)開展走訪慰問活動,，開展維權服務。
　　4,、充分用好聯(lián)絡服務平臺,，依托瀘州獨特的酒文化、紅色文化,、歷史文化,、民俗文化等優(yōu)勢資源，宣傳推廣名優(yōu)特色產品,，廣泛聯(lián)系企業(yè),、協(xié)會、到瀘州考察指導,。

二,、部門預算單位構成

瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處下屬二級預算單位2個，其中行政單位0個,、參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位2個，主要包括：瀘州市駐北京招商引資服務中心,、瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處接待服務中心    ,。

第二部分  瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2019年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2020年收入預算總額為638.04萬元,，較上年預算減少20.60萬元,、下降3%，下降的主要原因是：壓減一般性支出,，其中：當年財政撥款收入638.04萬元,、占100%，上年結轉收入0萬元,。

瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2020年支出預算638.04萬元,，較上年預算減少20.60萬元、下降3%,，下降的主要原因是：壓減一般性支出,，其中：人員支出141.19萬元、占22%,，日常公用支出14.65萬元,、占2%，對個人和家庭的補助支出0.02萬元,，項目支出482.20萬元,、占76%,。

二、財政撥款收支情況

瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2020年財政撥款收支總預算638.04萬元（其中一般公共預算撥款638.04萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預算減少20.60萬元,、下降3%，下降的主要原因是：壓減一般性支出,。

收入包括：當年一般公共預算撥款收入638.04萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出599.46萬元,，社會保障和就業(yè)支出15.18萬元,、衛(wèi)生健康支出5.15萬元、住房保障支出18.25萬元,。

三,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2020年一般公共預算當年撥款638.04萬元，比上年預算數(shù)減少20.60萬元,，變動的主要原因是：壓減一般性支出,。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出599.46萬元，占預算總額的94%,；社會保障和就業(yè)支出15.18萬元,，占預算總額的2%；衛(wèi)生健康支出5.15萬元,，占預算總額的1%,；住房保障支出18.25萬元，占預算總額的3%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務支出638.04萬元,。主要用于單位在編和臨時聘用人員的工資福利支出,、商品和購買社會服務等基本支出；招商引資,、在京開展經濟交流聯(lián)絡,、宣傳推廣地方名優(yōu)特色產品及企業(yè)文化、信訪,、維穩(wěn),、辦公及生活設施修繕、流動黨員服務,、人才交流,、瀘州在京務工人員的維權等專項支出。

2,、社會保障和就業(yè)支出15.18萬元,。主要用于職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費方面支出,。

3、衛(wèi)生健康支出5.15萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險繳費方面支出,。

4、住房保障支出18.25萬元,，主要用于職工公積金及購房補貼等方面支出,。

　四、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2020年一般公共預算基本支出155.84萬元,，其中：

人員經費141.19萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費14.65萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務費、工會經費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。

五,、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)69萬元，因公出國（境）經費0萬元，公務接待費69萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。

（一）因公出國（境）經費較上年預算減少（增加）0萬元,。

本年度擬安排出國（境）0人次。

（二）公務接待費較上年預算減少（增加）0萬元,。

本年度公務接待費計劃主要用于配合市級各部門做好招商引資工作,，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資。

（三）公務用車運行維護費較上年預算減少（增加）0萬元,。

（四）公務用車購置費較上年預算減少（增加）0萬元,，。

單位現(xiàn)有公務用車0輛,，其中：轎車0輛,，越野車0輛，多功能乘用車0輛,。

本年度安排公務用車運行維護費0萬元,。

六、政府性基金預算支出情況說明

瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。

七,、國有資本經營預算支出情況說明

瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處2020年國有資本經營預算撥款安排支出0萬元。

八,、政府性基金預算“三公”經費支出情況

2020年政府性基金預算“三公”經費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。

九,、其他重要事項的情況說明

　（一）機關運行經費

2020年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處機關運行經費財政撥款預算14.65萬元,，比上年預算增加0.06萬元、增長0.4%,，變動的主要原因是：人員工資變動,，工會經費、福利費基數(shù)變動,，因而機關運行經費財政撥款預算略有增加,。

（二）政府采購情況

2020年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處安排政府采購預算0萬元，比上年預算增加/減少0萬元,。

（三）國有資產占有使用情況

2020年瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡處共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經費0萬元,。

（四）績效目標設置情況

2020年單位總體績效目標是：加強在京流動黨員的教育管理工作；將符合國家政策,、獨具瀘州特色的大項目,、好項目在京進行宣傳推介，邀請更多知名企業(yè)到瀘州考察投資,；保障駐京人員辦公,、住宿需求；協(xié)助有關部門管理好瀘州在京務工人員,，協(xié)調勞務糾紛,，維護瀘州在京務工人員的合法權益；做好瀘州進京信訪人員勸返工作,；做好市委,、市政府及區(qū)縣（部門）來京聯(lián)系工作人員的服務工作和在京掛職干部的后勤保障:。2020年共6個項目按要求編制了績效目標,。

（綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質量,，預期達到的社會效益、經濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。)

第三部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

……

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）

駐京辦2020年預算公開表