瀘州市檔案館

2020年部門預(yù)算編制的說明

第一部分    瀘州市檔案館概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

1.主要職能

貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策,、法律法規(guī)和中央、省委,、市委的決策部署,，負(fù)責(zé)收集、整理,、保管,、保護(hù)市直機(jī)關(guān)、團(tuán)體,、事業(yè)單位,、國有企業(yè)及其下屬單位對國家和社會具有保存價(jià)值的各種門類和載體的檔案；負(fù)責(zé)對市級重大會議,、重大活動,、重大突發(fā)事件等的檔案收集、整理和移交的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，并按規(guī)定時(shí)限接收,；負(fù)責(zé)重要、珍貴檔案征集工作,，接受捐贈,、購買非國家所有的、對國家和社會有重要保存價(jià)值的檔案,，接受公民,、法人和其他組織寄存對國家和社會有保存利用價(jià)值的檔案；組織實(shí)施館藏檔案鑒定,、解密,、劃控和開放工作；負(fù)責(zé)館藏檔案信息化工作,，開展數(shù)字檔案資源建設(shè),，依法接收電子檔案，建立電子文件備份中心,，承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)館藏檔案利用工作,，依法向社會提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件,開展民生檔案等異地查檔跨館服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案資源開發(fā)工作,，開展檔案資政服務(wù),，編研檔案史料，開發(fā)檔案文化產(chǎn)品,，舉辦檔案展覽,，建設(shè)管理愛國主義教育基地，開展檔案社會宣傳教育工作,；負(fù)責(zé)館藏檔案實(shí)體和信息安全,、保密工作，對重要檔案實(shí)行異地異質(zhì)備份保管,，推進(jìn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化和信息化；組織開展檔案學(xué)術(shù)科研,、館際合作、業(yè)務(wù)交流,，承辦全市檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審工作,；對各區(qū)、縣檔案館業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo),；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、接收征集科,、保管整理科、利用鑒定科,、宣傳編研科,、信息技術(shù)科、安全災(zāi)備科,。

（三）2020年重點(diǎn)工作

1.扎實(shí)抓好瀘州檔案事業(yè)“十四五”規(guī)劃的編制工作,。對瀘州檔案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱落實(shí)情況進(jìn)行全面自查，形成分析報(bào)告,。按照新修訂的《檔案法》和全國檔案事業(yè)“四十五”規(guī)劃,，深入開展全市檔案工作“十四五”規(guī)劃的編制調(diào)研，對全市“十四五”時(shí)期檔案事業(yè)發(fā)展作出科學(xué)規(guī)劃,。

2.參與服務(wù)好中心工作,。積極參與并做好市委督導(dǎo)事項(xiàng)的檔案工作，做好機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位檔案工作的指導(dǎo)和服務(wù),，抓好省,、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案工作，開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收,，促進(jìn)經(jīng)科檔案更好地服務(wù)企事業(yè)單位發(fā)展,。

3.做好檔案館新館建設(shè)工作。按市委,、市政府要求,，與有關(guān)部門、企業(yè)加強(qiáng)溝通,，有效推進(jìn)市國家綜合檔案館新館建設(shè)和市檔案中心建設(shè),。

4.抓好法治政府建設(shè)提升依法治檔能力。進(jìn)一步貫徹落實(shí)《瀘州市法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2016-2020）》,，加強(qiáng)法治宣傳,，強(qiáng)化依法治檔意識，進(jìn)一步推進(jìn)“0證明城市”創(chuàng)建工作,。

5.發(fā)揮好愛國主義教育基地功能,。按照十九屆四中全會精神，持續(xù)推進(jìn)“不忘初心,、牢記使命”制度建設(shè),，繼續(xù)舉辦“瀘州這片熱土——‘不忘初心、牢記使命’檔案文獻(xiàn)展”,。申報(bào)和完成2020年檔案編研項(xiàng)目,，完成《抗日戰(zhàn)爭檔案匯編（瀘州卷二）》、《瀘州清代檔案集萃（二）》的編纂,。

6.發(fā)揮好檔案安全保管基地功能,。堅(jiān)持底線思維，建立健全檔案安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,，健全消防安全檔案,。加強(qiáng)檔案安全風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急管理, 與應(yīng)急、公安,、保密等部門加強(qiáng)合作,，提高檔案安全突發(fā)事件處置能力。加強(qiáng)檔案安全責(zé)任落實(shí),，加大館庫管理力度,，抓好安全隱患整治項(xiàng)目實(shí)施。繼續(xù)做好國家綜合檔案館規(guī)范化管理迎檢測評工作,，對各區(qū)縣檔案館開展安全隱患排查,、整治。到省外開展檔案數(shù)據(jù)異地異質(zhì)備份工作,，提升容災(zāi)備災(zāi)能力,。

7.發(fā)揮好檔案利用服務(wù)功能,。全面深化查檔服務(wù) “最多跑一次，甚至一次都不跑”改革,，進(jìn)一步優(yōu)化群眾查檔服務(wù)流程,，提升服務(wù)效能，擴(kuò)大異地查檔跨館服務(wù)協(xié)作館的范圍,。

8.推進(jìn)檔案信息化建設(shè),。進(jìn)一步完善實(shí)施細(xì)則，開展數(shù)字檔案館（室）建設(shè)試點(diǎn)工作,，積極穩(wěn)妥推進(jìn)智慧(數(shù)字)檔案館(二期)項(xiàng)目,。做好“檔案雙套制接收平臺系統(tǒng)集成項(xiàng)目(三期)”有關(guān)工作，開展館藏檔案數(shù)字化和應(yīng)進(jìn)館檔案數(shù)字化副本接收工作,。

9.抓好檔案資源體系建設(shè),。完成我市首輪第二批90個(gè)單位的檔案“雙套制”接收，啟動首輪第三批40家市級單位檔案“雙套制”移交與接收工作,。開展瀘州籍抗戰(zhàn)老兵口述史與紅手印的征集,，完成2020年國家重點(diǎn)檔案目錄數(shù)據(jù)采集任務(wù)，開展到期檔案開放鑒定工作,。

10.完成好職能職責(zé)調(diào)整后的后續(xù)工作,。按照市委編辦《關(guān)于印發(fā)市檔案館機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》要求，分工不分家,，局和館密切配合，全力做好全市檔案工作,。鮮明選人用人導(dǎo)向,，完成內(nèi)設(shè)科室人員調(diào)整、科室名稱更名和干部職務(wù)職級晉升,，保證干部隊(duì)伍穩(wěn)定性,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市檔案館為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，無下屬二級預(yù)算單位,。

第二部分    瀘州市檔案館2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市檔案館2020年收入預(yù)算總額為913.55萬元,，較上年預(yù)算減少24.07萬元,、減少2.57%，減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入913.55萬元,、占100%。

瀘州市檔案館2020年支出預(yù)算為913.55萬元,，較上年預(yù)算減少24.07萬元,、減少2.57%,，減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減，其中：人員支出424.41萬元,、占46.46%,，日常公用支出65.42萬元、占7.16%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.72萬元,、占4.57%，項(xiàng)目支出382.00萬元,、占41.81%,。

二、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市檔案館2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算913.55萬元（其中一般公共預(yù)算撥款913.55萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少24.07萬元,、減少2.57%,減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入913.55萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出759.60萬元,、社會保障和就業(yè)支出85.75萬元、衛(wèi)生健康支出25.96萬元,、住房保障支出42.24萬元,。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市檔案館2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款913.55萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少24.07萬元,，變動的主要原因是人員和專項(xiàng)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出85.75萬元,，占預(yù)算總額的9.39%,；衛(wèi)生健康支出25.96萬元，占預(yù)算總額的2.84%,；住房保障支出42.24萬元,，占預(yù)算總額的4.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出759.60萬元,。主要用于機(jī)關(guān)人員工資,、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。主要包括：檔案管理,、檔案館運(yùn)行,、數(shù)字檔案館、檔案征集宣傳編研,、檔案“雙套制”接收等,。

2.社會保障和就業(yè)支出85.75萬元。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出,、機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

3.衛(wèi)生健康支出25.96萬元。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。

4.住房保障支出42.24萬元。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，為職工繳納住房公積金等支出,。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市檔案館2020年一般公共預(yù)算基本支出531.55萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)466.13萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)65.42萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.00萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)5.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少1.00萬元，減少 16.67%,，變動主要原因是2020年出國計(jì)劃減少1人次,。

本年度擬安排出國（境）1人次，主要包括交流研討檔案信息化建設(shè)等,，其目的主要是學(xué)習(xí)借鑒檔案信息化建設(shè),、檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)等方面的先進(jìn)理念和成功經(jīng)驗(yàn)，著力提升檔案工作的信息化水平,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.70萬元,，減少 36.17%，變動主要原因是厲行節(jié)約,。

本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級部門調(diào)研,、館際交流和國家綜合檔館測評、民生檔案工作,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村檔案工作,、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案工作、檔案文化建設(shè),、檔案搶救與保護(hù)工作等相關(guān)業(yè)務(wù),。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0.80萬元，增加15.38%,，變動主要原因是深入基層調(diào)查研究,。

（四）公務(wù)用車購置費(fèi)與上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,，越野車0輛，多功能乘用車0輛,。

本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障全市檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、調(diào)研,、檔案信息化建設(shè),、檔案整理和接收等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市檔案館2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市檔案館2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年瀘州市檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.42萬元，比上年預(yù)算增加4.01萬元,、增長6.53%,。

（二）政府采購情況

2020年瀘州市檔案館安排政府采購預(yù)算63.74萬元，比上年預(yù)算減少44.26萬元,、減少59.02 %,，主要用于辦公設(shè)備購置、庫房消防氣體滅火系統(tǒng)購置等,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年瀘州市檔案館共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年瀘州市檔案館填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的44.44%,。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算294萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的76.96%,。4個(gè)項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,。

第三部分    名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市檔案館開展檔案保管利用,、檔案整理和數(shù)字化、檔案搶救保護(hù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性檔案管理工作的項(xiàng)目支出,。

（四）一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：指市檔案館用于市檔案館的支出,。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市檔案館統(tǒng)一管理的館機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。

附件：

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

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