按照決算管理有關規(guī)定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況,。

　　一、基本職能及主要工作

　　瀘州沱江新城建設管理委員會（以下簡稱“管委會”）主要職能：負責沱江新城規(guī)劃,、建設,、管理和服務工作。

　　主要工作：項目建設情況

　?。ㄒ唬├m(xù)建項目推進較快

　　沱江新城2015年實施重點項目29個,，年度計劃投資45.9億元，實際完成投資49億元,，超額完成全年任務,。

　　（二）新推項目有序進行

　　2015年管委會新包裝推出了重點招商項目3個,，均按照計劃順利推進：

　　1,、沱江南北濱路及濱江公園項目計劃總投資11.6億元,，該項目采取PPP合作模式，已于2015年12月已經開工建設,，計劃兩年內建成投入使用,。

　　2、城西康健城組團基礎設施建設項目規(guī)劃用地面積5051畝,，項目計劃總投資32.6億元,。該項目已完成立項等前期手續(xù)，目前正在開展市政道路和綜合管廊的勘察設計工作,。

　　3,、學士山整體建設項目規(guī)劃用地面積3919畝，項目計劃總投資40億元,，擬利用學士山的自然資源和人文資源,，打造瀘州市首個文創(chuàng)產業(yè)基地、新型城鎮(zhèn)化和生態(tài)城市樣本,。該項目已于2015年10月在市投促局網站上發(fā)布招商公告,，已有意向企業(yè)報名參與。

　　二,、部門概況

　　管委會根據(jù)瀘編發(fā)[2014]74號文,成立于2014年10月,為市住房和城鄉(xiāng)建設局下設正科級行政機構,。核定總編制20名，其中：行政編制5名,，事業(yè)編制15名,。年末共有人數(shù)37人，其中：行政人員5人,，事業(yè)人員3人,，派駐人員29人，內設處室分別為辦公室,、財務審計處,、項目處、用地處,、規(guī)劃處,、督查處共六個處室。

　　三,、收支決算總體情況

　　管委會從2015年1月1日起開始執(zhí)行部門預算,，無上年數(shù)。2015年收入決算總額為170.43萬元,，其中財政撥款收入170.32萬元,、利息收入0.11萬元；2015年部門決算支出總數(shù)168.07萬元,，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.80萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出占0.38萬元，住房保障支出1.89萬元,；年末結轉和結余金額2.36萬元,，全部為項目支出結轉和結余。

　　四,、財政撥款支出決算情況

　　財政撥款支出主要用于保障管委會各處室正常運轉,、完成日常工作任務。

　　基本支出,，主要用于保障各處室人員基本工資,、津貼補貼、績效工資,、醫(yī)療費,、住房公積金等費用。

　　項目支出,，主要用于保障各處室履行工作職能,，用于開展管理協(xié)調工作、招商引資工作所需的專項業(yè)務工作的經費支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下幾個方面：

　?。ㄒ唬┏青l(xiāng)社區(qū)支出165.80萬元，其中：基本支出11.52萬元,，主要用于保障各處室日常運轉及工資,、津補貼等人員經費；項目支出154.28萬元,，主要用于招商引資經費,、辦公樓物管費、房租,、辦公設備購置費等費用,。

　　（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.38萬元,，為職工繳納醫(yī)療費支出,。

　　（三）住房保障支出1.89萬元,，為職工繳納住房公積金等支出,。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

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　　2015年無因公出國境經費

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　　2015年接待費5.39萬元，其中：住宿費1.55萬元,，餐費3.84萬元,，全部為商務接待費,，用于開展招商引資工作發(fā)生的商務接待費。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　1,、管委會成立以來未購置公車，2014年購置公務用車0輛,車輛購置支出費0萬元,。向市人大借用一輛小車,，用于開展日常業(yè)務工作。

　　2,、公務用車運行維護費

　　2015年公務用車運行維護費6.37萬元,，主要是小車燃油費、停車費,、洗車費等小車費用,。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財政撥款支出決算表

　　5.人員支出財政撥款決算明細表

　　6.日常公用支出財政撥款決算明細表

　　7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細表

　　8.財政撥款“三公”經費支出決算表

　　

四川省瀘州沱江新城建設管理委員會