瀘州市接待服務(wù)中心 2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市接待服務(wù)中心概況

　　一,、單位基本情況

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　　在市接待辦公室領(lǐng)導(dǎo)下做好具體接待服務(wù)及市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理工作,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市接待服務(wù)中心成立于2012年,，屬全額撥款事業(yè)單位,，財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,。共有編制12名，其中：管理崗位8名,、工勤崗位4名,。

　　（三）2018年工作重點(diǎn)

　　進(jìn)一步做好市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理工作,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市接待服務(wù)中心無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

　　第二部分瀘州市接待服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算總額為2015.11萬元,，較上年預(yù)算減少205.19萬元,、下降9.24%，下降的主要原因系今年工作調(diào)整,，減少市委南苑會(huì)議中心維修設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2015.11萬元、占100%,。

　　2018年支出預(yù)算2015.11萬元,，較上年預(yù)算減少205.19萬元、下降9.24%,，下降的主要原因是系今年工作調(diào)整,，減少市委南苑會(huì)議中心維修設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中：人員支出125.03萬元,、占6.2%,，日常公用支出14.48萬元,、占0.72%,，項(xiàng)目支出1875.60萬元、占93.08%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2015.11萬元（其中一般公共預(yù)算撥款2015.11萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少205.19萬元,、下降9.24%%,，下降的主要原因系今年工作調(diào)整，減少市委南苑會(huì)議中心維修設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2015.11萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出20.27萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.27萬元,、住房保障支出10.45萬元,、一般公共服務(wù)支出1978.12萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

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　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2015.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少205.19萬元,，變動(dòng)的主要原因系今年工作調(diào)整,，減少市委南苑會(huì)議中心維修設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出20.27萬元,，占預(yù)算總額的1%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.27萬元，占預(yù)算總額的0.31%,；住房保障支出10.45萬元,，占預(yù)算總額的0.52%；一般公共服務(wù)支出1978.12萬元,，占預(yù)算總額的98.16%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.27萬元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

　　2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.27萬元。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。

　　3,、住房保障支出10.45萬元。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出,。

　　4,、一般公共服務(wù)支出1978.12萬元。主要用于保障市委市政府大院后勤服務(wù),、安保,、物業(yè)管理、機(jī)關(guān)服務(wù)等工作的正常運(yùn)行,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出139.51萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)125.03萬元,，主要包括：基本工資,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)14.48萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與2017年預(yù)算決算數(shù)一致,，均無因公出國（境）費(fèi),。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元,，與2017年預(yù)算決算數(shù)一致,，均無公務(wù)接待費(fèi)。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,，與2017年預(yù)算決算數(shù)一致，均無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

　　（四）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2017年預(yù)算決算數(shù)一致,，均無公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　市接待服務(wù)中心為事業(yè)單位,。2018年度,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。與2017預(yù)算,、決算數(shù)持平,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年安排政府采購預(yù)算3.5萬元,，比上年預(yù)算減少174.02萬元,、下降98.03%，主要用于辦公設(shè)備購置,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2018年瀘州市接待服務(wù)中心部門預(yù)算公開報(bào)表