| 索引號： | 00835003X/2018-01245 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2018-04-03 | 主題分類： | 01B政府辦公廳（室） |
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瀘州市總工會2018年部門預算編制的說明
瀘州市總工會2018年部門預算編制的說明
第一部分瀘州市總工會概況：
一,、單位基本情況
中國工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱,。是會員和職工權(quán)益的代表。市總工會是全市各縣區(qū)總工會和市級各產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導機關(guān),。其機關(guān)的主要職責是：
1,、根據(jù)黨的基本理論、基本路線,、基本綱領(lǐng)和工運方針,，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行全國工會代表大會,、執(zhí)委會和四川省工會代表大會,、全委會確定的方針,、任務及瀘州市工會代表大會、全委會作出的決議,。
2,、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實,，進一步突出和履行維護職能,。
3、對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究,，向市委,、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,，提出意見和建議,；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施,、制度的擬定和提出對相關(guān)法規(guī)的修改意見,；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4,、負責工會理論政策的研究,，貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行,；研究指導工會自身改革和建設(shè),；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機制的工作,。
5,、協(xié)助各縣區(qū)黨委和市級有關(guān)部門黨組（黨委）管理各縣區(qū)總工會和有關(guān)市級產(chǎn)業(yè)工會、直屬企業(yè)工會的領(lǐng)導干部,；監(jiān)督,、檢查市總工會機關(guān)、直屬單位黨員干部黨風廉政建設(shè)情況,；研究制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃,，負責全市各縣區(qū)以上工會、大型企業(yè)工會一般干部和市級產(chǎn)業(yè)工會,、中小型企事業(yè)單位工會干部和積極分子的培訓工作,。
6、協(xié)助市政府做好市勞動模范的推薦,、評選和管理工作,；協(xié)助全國總工會，省總工會做好在瀘的全國勞動模范和五一勞動獎章（獎狀）獲得者和省勞動模范,、省先進集體（工作者）的推薦和管理工作,。
7、負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理,、審查,、審計工作；參與研究,、制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,；負責對全市工會職工勞動福利事業(yè)的指導、協(xié)調(diào)工作,。
8,、負責工會國際聯(lián)絡(luò)工作，發(fā)展同有關(guān)國家,、工會的友好關(guān)系,，負責與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工會的交流工作,。
9,、承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市總工會成立于1953年4月，1983年5月,，經(jīng)國務院批準成立省轄瀘州市,，1984年8月，選舉產(chǎn)生瀘州市總工會第一屆委員會,。市總工會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室,、組織部、宣教文體部,、經(jīng)濟工作部,、保障工作部、財務部,、女職工部等7個職能部室,；內(nèi)設(shè)教科文衛(wèi)工會、財貿(mào)輕化紡工會,、機電冶煤工會等3個產(chǎn)業(yè)工會,；下設(shè)文化宮、職工教育培訓中心等2個事業(yè)單位,。代管行政單位瀘州市惠民幫扶中心,。
市總工會機關(guān)行政編制21名,，單列管理行政編制1名，后勤服務人員事業(yè)編制1名,，產(chǎn)業(yè)工會事業(yè)編制9名,。
三、2018年重點工作
1,、堅持以思想政治建設(shè)為先導,，保持工會正確政治方向。
一是認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神,；二是加強工會黨的建設(shè),；三是加強職工思想引領(lǐng)。
2,、堅持以改革為主線,，增強工會政治性先進性群眾性。
一是推動工會改革縱深發(fā)展,；二是推動完善“大群團”工作格局,；三是推動“互聯(lián)網(wǎng)+”工會工作。
3,、堅持以基層基礎(chǔ)為重點,，激發(fā)基層工會組織活力。
一是強化基層組織建設(shè),；二是強化基層陣地建設(shè),；三是強化工會干部隊伍建設(shè)；四是強化工會經(jīng)費保障,。
4,、堅持以履行職能為根本，竭誠為職工做好事,、解難事,。
一是扎實抓好聯(lián)系蹲點；二是扎實抓好職工服務,；三是扎實抓好職工維權(quán)穩(wěn)定,；四是扎實抓好和諧勞動關(guān)系建設(shè)。
5,、堅持以服務大局為中心,，團結(jié)動員廣大職工建功立業(yè)。
一是深入開展勞動競賽和崗位練兵,；二是深入開展職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),；三是深入開展安全生產(chǎn)監(jiān)督；四是主動助力脫貧攻堅,。
6,、堅持以自身建設(shè)為基礎(chǔ),，全力提升工會工作水平。
一是加強督察督辦,；二是改進工作方法,；三是統(tǒng)籌推進其他工作。
第二部分瀘州市總工會2018年部門預算情況說明：
一,、收支預算總體情況
2018年收入預算總額為886.21萬元,，較上年預算減少149.75萬元,、下降14.46%,，下降的主要原因是根據(jù)財政壓縮預算支出的要求減少，其中：當年財政撥款收入485.66萬元,、占54.8%,。
瀘州市總工會2018年支出預算886.21萬元，較上年預算減少149.75萬元,、下降14.46%,，下降的主要原因是根據(jù)財政壓縮預算支出的要求減少，其中：人員支出433.19萬元,、占48.88%,，日常公用支出94.14萬元、占10.62%,，對個人和家庭的補助支出28.87萬元,、占3.26%，項目支出330萬元,、占37.24%,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市總工會2018年財政撥款收支總預算485.66萬元（其中一般公共預算撥款485.66萬元）,比2017年財政撥款收支總預算減少77.71萬元,、下降13.79%,，下降的主要原因是根據(jù)財政壓縮預算支出的要求減少。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入485.66萬元,。支出包括：一般公共服務支出356.5萬元,、社會保障和就業(yè)支出101.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.77萬元,、住房保障支出3.35萬元,。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市總工會2018年一般公共預算當年撥款485.66萬元,，比上年預算數(shù)減少77.71萬元，變動的主要原因是根據(jù)財政壓縮預算支出的要求減少,。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出356.5萬元,，占預算總額的73.41%；社會保障和就業(yè)支出101.04萬元,，占預算總額的20.8%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.77萬元，占預算總額的5.1%,；住房保障支出3.35萬元,，占預算總額的0.69%。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務支出356.5萬元。主要用于市級勞模春節(jié)慰問,、元旦春節(jié)送溫暖,、勞動競賽等項目支出。
2,、社會保障和就業(yè)支出101.04萬元,。主要用于市總機關(guān)及事業(yè)單位社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.77萬元。主要用于市總機關(guān)和事業(yè)單位在職職工的醫(yī)療保險,。
4,、住房保障支出3.35萬元。主要用于市總機關(guān)在職職工住房補貼,。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市總工會2018年一般公共預算基本支出155.66萬元，其中：
人員經(jīng)費122.61萬元,，主要包括：社會保險繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費33.05萬元,，主要包括：其他交通費,、其他商品和服務支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政未安排撥款預算,。
六,、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市總工會2018年無政府性基金預算撥款安排支出。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市總工會2018年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出,。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年瀘州市總工會機關(guān)運行經(jīng)費無財政撥款預算,。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年瀘州市總工會無安排政府采購預算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市總工會無國有資產(chǎn)占有使用情況,。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
1,、春節(jié)送溫暖資金120萬元：按照1200人/1000元/每人安排使用，確保困難職工順利過冬,。
2,、困難職工幫扶資金100萬元：根據(jù)困難職工幫扶資金使用范圍，在建檔困難職工中安排1000人,，按照1000元/每人安排使用,。
3、市級勞模春節(jié)慰問金105.6萬元：根據(jù)市級勞模春節(jié)慰問標準,，慰問市級勞模1056人,，按照1000元/每人安排使用。
第三部分名詞解釋
一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標
第一部分瀘州市總工會概況：
一,、單位基本情況
中國工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱,。是會員和職工權(quán)益的代表。市總工會是全市各縣區(qū)總工會和市級各產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導機關(guān),。其機關(guān)的主要職責是：
1,、根據(jù)黨的基本理論、基本路線,、基本綱領(lǐng)和工運方針,，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行全國工會代表大會,、執(zhí)委會和四川省工會代表大會,、全委會確定的方針,、任務及瀘州市工會代表大會、全委會作出的決議,。
2,、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實,，進一步突出和履行維護職能,。
3、對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究,，向市委,、市政府和省總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,，提出意見和建議,；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施,、制度的擬定和提出對相關(guān)法規(guī)的修改意見,；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4,、負責工會理論政策的研究,，貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行,；研究指導工會自身改革和建設(shè),；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機制的工作,。
5,、協(xié)助各縣區(qū)黨委和市級有關(guān)部門黨組（黨委）管理各縣區(qū)總工會和有關(guān)市級產(chǎn)業(yè)工會、直屬企業(yè)工會的領(lǐng)導干部,；監(jiān)督,、檢查市總工會機關(guān)、直屬單位黨員干部黨風廉政建設(shè)情況,；研究制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃,，負責全市各縣區(qū)以上工會、大型企業(yè)工會一般干部和市級產(chǎn)業(yè)工會,、中小型企事業(yè)單位工會干部和積極分子的培訓工作,。
6、協(xié)助市政府做好市勞動模范的推薦,、評選和管理工作,；協(xié)助全國總工會，省總工會做好在瀘的全國勞動模范和五一勞動獎章（獎狀）獲得者和省勞動模范,、省先進集體（工作者）的推薦和管理工作,。
7、負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理,、審查,、審計工作；參與研究,、制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,；負責對全市工會職工勞動福利事業(yè)的指導、協(xié)調(diào)工作,。
8,、負責工會國際聯(lián)絡(luò)工作，發(fā)展同有關(guān)國家,、工會的友好關(guān)系,，負責與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工會的交流工作,。
9,、承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市總工會成立于1953年4月，1983年5月,，經(jīng)國務院批準成立省轄瀘州市,，1984年8月，選舉產(chǎn)生瀘州市總工會第一屆委員會,。市總工會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室,、組織部、宣教文體部,、經(jīng)濟工作部,、保障工作部、財務部,、女職工部等7個職能部室,；內(nèi)設(shè)教科文衛(wèi)工會、財貿(mào)輕化紡工會,、機電冶煤工會等3個產(chǎn)業(yè)工會,；下設(shè)文化宮、職工教育培訓中心等2個事業(yè)單位,。代管行政單位瀘州市惠民幫扶中心,。
市總工會機關(guān)行政編制21名,，單列管理行政編制1名，后勤服務人員事業(yè)編制1名,，產(chǎn)業(yè)工會事業(yè)編制9名,。
三、2018年重點工作
1,、堅持以思想政治建設(shè)為先導,，保持工會正確政治方向。
一是認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神,；二是加強工會黨的建設(shè),；三是加強職工思想引領(lǐng)。
2,、堅持以改革為主線,，增強工會政治性先進性群眾性。
一是推動工會改革縱深發(fā)展,；二是推動完善“大群團”工作格局,；三是推動“互聯(lián)網(wǎng)+”工會工作。
3,、堅持以基層基礎(chǔ)為重點,，激發(fā)基層工會組織活力。
一是強化基層組織建設(shè),；二是強化基層陣地建設(shè),；三是強化工會干部隊伍建設(shè)；四是強化工會經(jīng)費保障,。
4,、堅持以履行職能為根本，竭誠為職工做好事,、解難事,。
一是扎實抓好聯(lián)系蹲點；二是扎實抓好職工服務,；三是扎實抓好職工維權(quán)穩(wěn)定,；四是扎實抓好和諧勞動關(guān)系建設(shè)。
5,、堅持以服務大局為中心,，團結(jié)動員廣大職工建功立業(yè)。
一是深入開展勞動競賽和崗位練兵,；二是深入開展職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),；三是深入開展安全生產(chǎn)監(jiān)督；四是主動助力脫貧攻堅,。
6,、堅持以自身建設(shè)為基礎(chǔ),，全力提升工會工作水平。
一是加強督察督辦,；二是改進工作方法,；三是統(tǒng)籌推進其他工作。
第二部分瀘州市總工會2018年部門預算情況說明：
一,、收支預算總體情況
2018年收入預算總額為886.21萬元,，較上年預算減少149.75萬元,、下降14.46%,，下降的主要原因是根據(jù)財政壓縮預算支出的要求減少，其中：當年財政撥款收入485.66萬元,、占54.8%,。
瀘州市總工會2018年支出預算886.21萬元，較上年預算減少149.75萬元,、下降14.46%,，下降的主要原因是根據(jù)財政壓縮預算支出的要求減少，其中：人員支出433.19萬元,、占48.88%,，日常公用支出94.14萬元、占10.62%,，對個人和家庭的補助支出28.87萬元,、占3.26%，項目支出330萬元,、占37.24%,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市總工會2018年財政撥款收支總預算485.66萬元（其中一般公共預算撥款485.66萬元）,比2017年財政撥款收支總預算減少77.71萬元,、下降13.79%,，下降的主要原因是根據(jù)財政壓縮預算支出的要求減少。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入485.66萬元,。支出包括：一般公共服務支出356.5萬元,、社會保障和就業(yè)支出101.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.77萬元,、住房保障支出3.35萬元,。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市總工會2018年一般公共預算當年撥款485.66萬元,，比上年預算數(shù)減少77.71萬元，變動的主要原因是根據(jù)財政壓縮預算支出的要求減少,。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出356.5萬元,，占預算總額的73.41%；社會保障和就業(yè)支出101.04萬元,，占預算總額的20.8%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.77萬元，占預算總額的5.1%,；住房保障支出3.35萬元,，占預算總額的0.69%。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務支出356.5萬元。主要用于市級勞模春節(jié)慰問,、元旦春節(jié)送溫暖,、勞動競賽等項目支出。
2,、社會保障和就業(yè)支出101.04萬元,。主要用于市總機關(guān)及事業(yè)單位社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.77萬元。主要用于市總機關(guān)和事業(yè)單位在職職工的醫(yī)療保險,。
4,、住房保障支出3.35萬元。主要用于市總機關(guān)在職職工住房補貼,。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市總工會2018年一般公共預算基本支出155.66萬元，其中：
人員經(jīng)費122.61萬元,，主要包括：社會保險繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費33.05萬元,，主要包括：其他交通費,、其他商品和服務支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政未安排撥款預算,。
六,、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市總工會2018年無政府性基金預算撥款安排支出。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市總工會2018年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出,。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年瀘州市總工會機關(guān)運行經(jīng)費無財政撥款預算,。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年瀘州市總工會無安排政府采購預算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市總工會無國有資產(chǎn)占有使用情況,。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
1,、春節(jié)送溫暖資金120萬元：按照1200人/1000元/每人安排使用，確保困難職工順利過冬,。
2,、困難職工幫扶資金100萬元：根據(jù)困難職工幫扶資金使用范圍，在建檔困難職工中安排1000人,，按照1000元/每人安排使用,。
3、市級勞模春節(jié)慰問金105.6萬元：根據(jù)市級勞模春節(jié)慰問標準,，慰問市級勞模1056人,，按照1000元/每人安排使用。
第三部分名詞解釋
一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標
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