四川省瀘州市中級人民法院 2018年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分單位概況

　　一,、單位基本情況

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　　瀘州市中級人民法院是國家審判機關(guān),，其主要職責(zé)是：依法審判法律規(guī)定由市中級人民法院管轄的刑事、民事,、行政等第一,、二審案件；依法執(zhí)行最高人民法院授權(quán)高級人民法院核準(zhǔn)的死刑案件,；依法審理高級人民法院的指令再審的案件,；依法審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力的提起再審的案件,；依法受理不服基層人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請,，對其中確有錯誤的，提審或指令基層人民法院再審；依法審判由瀘州市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件,；依法對基層人民法院管轄不明的案件指定管轄,；監(jiān)督全市人民法院的審判工作；對全市法院審判工作中提出的具體適用法律問題作出司法解答,；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán),；依法國家賠償；對法律,、法規(guī),、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)生的問題提出司法建議,；組織,、指導(dǎo)全市人民法院辦理司法協(xié)助事項；對瀘州市中級人民法院的法官和其他工作人員進行思想教育,、組織專業(yè)培訓(xùn),；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治、教育培訓(xùn)工作,；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員,；協(xié)助市委主管部門管理基層人民法院的機構(gòu)編制工作；組織全市人民法院同外國司法界,、國際組織之間的司法交流活動,；在審判工作中宣傳法制、教育公民自覺地遵守憲法,、法律和社會公德,。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)22個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，主要有辦公室,、政治部、立案一庭,、立案二庭,、刑一庭、刑二庭,、少審?fù)?、民一庭、民二庭,、知識產(chǎn)權(quán)庭,、行政庭、審監(jiān)一庭,、環(huán)境資源庭,、執(zhí)行局,、審管辦、政研室,、技術(shù)室,、賠委辦、法警支隊,、行裝處、監(jiān)察處,、機關(guān)黨委等,。

　　（三）2018年重點工作

　　1,、以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)攬,，堅定法院工作正確政治方向。毫不動搖把堅持黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)作為全市法院工作的最高政治原則,，全面深入貫徹黨的十九大,、十九屆二中全會精神，全面落實省委十一屆二次全會和市委八屆四次全會決策部署,，旗幟鮮明講政治,，增強“四個意識”、堅定“四個自信”,，確保在政治立場,、政治方向、政治原則,、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,，確保各項工作方向正確、推動有力,、落實到位,。

　　2、圍繞中心工作,，提升司法服務(wù)保障水平,。圍繞市第八次黨代會和市委八屆四次全會安排部署，加強服務(wù)保障,。扎實開展掃黑除惡專項斗爭,，維護安定的社會環(huán)境。完善破產(chǎn)審判機制,，服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,。發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判職能，保護和激發(fā)市場主體創(chuàng)新活力,。深化自貿(mào)區(qū)法庭審判機制建設(shè),，服務(wù)保障自貿(mào)區(qū)建設(shè),。健全環(huán)境資源審判機制，建設(shè)幸福美麗瀘州,。

　　3,、深化司法為民，更好滿足群眾司法需求,。依法及時審理教育,、就業(yè)、醫(yī)療,、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域案件,，及時審理執(zhí)行拖欠農(nóng)民工工資等案件，打擊泄露公民個人信息犯罪,，保障群眾合法權(quán)益,。依法審理各類涉農(nóng)糾紛，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供司法保障,。持續(xù)加強功能一體化訴訟服務(wù)中心建設(shè),，進一步完善各項利民便民舉措。

　　4,、聚焦司法公正,，深入推進司法體制改革。深化司法體制綜合配套改革,，進一步優(yōu)化審判團隊編配,，建立員額法官常態(tài)化遴選、晉升和退出機制,。深化庭審實質(zhì)化改革,，規(guī)范涉案財物管理處置，積極推進涉訴信訪改革,，加強基層社會治理,。推進智慧法院建設(shè)，緩解案多人少壓力,。

　　5,、全面執(zhí)行攻堅，決戰(zhàn)決勝基本解決執(zhí)行難,。充分發(fā)揮執(zhí)行聯(lián)席會議優(yōu)勢,，進一步整合執(zhí)行資源。繼續(xù)深化執(zhí)行機制改革,，深入整治消極執(zhí)行,、選擇性執(zhí)行。突出執(zhí)行強制性,，強化失信聯(lián)合懲戒,，依法打擊拒執(zhí)違法犯罪,，共建誠實信用的發(fā)展環(huán)境。

　　6,、堅持從嚴(yán)治院,，努力建設(shè)過硬法院隊伍。扎實開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,，深化基層黨建。深入推進法院隊伍正規(guī)化,、專業(yè)化,、職業(yè)化建設(shè)，扎牢“不能腐的籠子”,，構(gòu)筑“不想腐的堤壩”，確保廉潔司法,。強化審判監(jiān)督指導(dǎo),，提升基層司法水平。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院系財政預(yù)算撥款的一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位。

　　第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算總額為4,786.98萬元,，較上年預(yù)算減少1718.47萬元、下降26%,，下降的主要原因是2017年安排有審判法庭配套附屬工程建設(shè)項目資金,，2018年不含該建設(shè)項目預(yù)算。其中：當(dāng)年財政撥款收入4,786.98萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

　　2018年支出預(yù)算4,786.98萬元,，較上年預(yù)算減少1718.47萬元,、下降26%，下降的主要原因是2017年安排有審判法庭配套附屬工程建設(shè)項目資金,，2018年不含該建設(shè)項目預(yù)算,。2018年支出預(yù)算主要包括：人員支出3,143.45萬元、占65.67%,，日常公用支出394.22萬元,、占8.24%，對個人和家庭的補助支出30.35萬元,、占0.63%,，項目支出1,218.97萬元,、占25.46%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　2018年財政撥款收支總預(yù)算4,786.98萬元（其中一般公共預(yù)算撥款4,786.98萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少1718.47萬元,、下降26%，下降的主要原因是2017年安排有審判法庭配套附屬工程建設(shè)項目資金,，2018年不含該建設(shè)項目預(yù)算,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4,786.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：公共安全支出4,015.22萬元,、社會保障和就業(yè)支出367.35萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.19萬元,、住房保障支出302.22萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

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　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,786.98萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少1718.47萬元，變動的主要原因是2017年安排有審判法庭配套附屬工程建設(shè)項目資金,，2018年不含該建設(shè)項目預(yù)算,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出4,015.22萬元,，占預(yù)算總額的83.88%,；社會保障和就業(yè)支出367.35萬元，占預(yù)算總額的7.67%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.19萬元,，占預(yù)算總額的2.13%；住房保障支出302.22萬元,，占預(yù)算總額的6.31%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、公共安全支出4,015.22萬元,。主要用于行政運行、審判執(zhí)行管理事務(wù)等方面支出,。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出367.35萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生支出102.19萬元，主要用于：干警醫(yī)療保險繳費支出,。

　　4,、住房保障支出302.22萬元,，主要用于：按規(guī)定支付的干警住房公積金和購房補貼支出。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出3,568.01萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費3,173.79萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費394.22萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)44.95萬元,。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務(wù)接待費38.95萬元,；公務(wù)用車購置及運行維護費6.00萬元（公務(wù)用車運行維護費6.00萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元）。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算減少2.05萬元,，下降5%,，變動主要原因是厲行節(jié)約、減少行政運行成本,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于開展審判執(zhí)行業(yè)務(wù),、全國全省法院業(yè)務(wù)交流、社會各界有關(guān)業(yè)務(wù)工作接待等支出,。

　?。ǘ┕珓?wù)用車運行維護費較上年預(yù)算增加6萬元。2017年,、2018年兩個年度的年初預(yù)算均不包含轉(zhuǎn)移性收入部分,，因此，年初預(yù)算的三公經(jīng)費同樣不包含該項資金對應(yīng)保障的執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護費,。2018年年初預(yù)算的6萬元公務(wù)用車運行維護費系同級財政按規(guī)定預(yù)算安排的一般公務(wù)用車運行維護費（1輛）,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車（含執(zhí)法執(zhí)勤用車和一般公務(wù)用車）26輛，其中：轎車18輛,，越野車3輛,，多功能乘用車5輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算394.22萬元，主要用于維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn),。

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　　2018年安排政府采購預(yù)算293萬元，比上年預(yù)算減少122萬元、下降29.40%,，主要用于業(yè)務(wù)裝備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、新審判法庭物業(yè)等社會化服務(wù)采購等,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年共有車輛26輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元,。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）    

2018年法院部門預(yù)算公開表