瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心

　　2018年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分 瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心概況

　　一,、單位基本情況

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　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心屬公益一類事業(yè)單位,。其主要職責(zé)是為中國白酒金三角酒業(yè)園區(qū)建設(shè)和發(fā)展提供公益服務(wù),，為園區(qū)內(nèi)企業(yè)提供全方位服務(wù),。

　?。ǘ?018年重點工作

　　1．出臺《園區(qū)營造企業(yè)家健康成長環(huán)境的意見》,。

　　2．著力做好入園企業(yè)技改項目的推進工作。

　　3．指導(dǎo)中科玻璃,、瑞豐包裝等5家民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,。

　　4．強化要素保障，繼續(xù)為入園企業(yè)爭取水,、電,、氣等優(yōu)惠政策。

　　5．積極協(xié)調(diào)勞資糾紛,、產(chǎn)權(quán)確認(rèn)等企業(yè)反應(yīng)強烈的問題,，無重大集訪事件發(fā)生,。

　　6．全力協(xié)助辦好2018年中國國際酒業(yè)博覽會,做好招商引資相關(guān)工作。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心為財政全額撥款的事業(yè)單位,，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

　　第二部分 瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總額為650.72萬元,，較上年預(yù)算增加63.48萬元、增長10.8%,，增長的主要原因是人員增加,、園區(qū)升級改造，其中：當(dāng)年財政撥款收入650.72萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算650.72萬元,，較上年預(yù)算增加63.48萬元,、增長10.8%，增長的主要原因是人員增加,、園區(qū)升級改造,，其中：人員支出102.61萬元、占15.77%,，日常公用支出12.11萬元,、占1.86%，項目支出536萬元,、占82.37%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心2018年財政撥款收支總預(yù)算650.72萬元（其中一般公共預(yù)算撥款650.72萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加63.48萬元,、增長10.8%，增長的主要原因是人員增加,、園區(qū)升級改造,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入650.72萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出17.49萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.37萬元、住房保障支出8.46萬元,、資源勘探信息等支出619.40萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

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　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款650.72萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加63.48萬元,，變動的主要原因是人員增加、園區(qū)升級改造,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出17.49萬元，占預(yù)算總額的2.68%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.37萬元，占預(yù)算總額的0.83%,；住房保障支出8.46萬元,，占預(yù)算總額的1.3%；資源勘探信息等支出619.40萬,，占預(yù)算總額的95.19%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1．社會保障和就業(yè)支出17.49萬元,。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,、職業(yè)年金繳費等支出。

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.37萬元,。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療方面等支出,。

　　3．住房保障支出8.46萬元。主要用于住房公積金方面等支出,。

　　4．資源勘探電力信息等支出619.40萬元,。主要用于：招商引資、園區(qū)交通,、治安,、維穩(wěn)、城管管理,，園區(qū)服務(wù)企業(yè)等方面等支出,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出650.72萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費102.61萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費12.11萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17.60萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費17.60萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費無預(yù)算,。

　　本年度擬安排出國（境）0人次,。

　　（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少2.4萬元,，下降12%,。變動主要原因是按照上級要求，節(jié)約開支,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于招商引資,、商務(wù)政務(wù)接待等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費較上年無增減,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　服務(wù)中心2018年履行公共服務(wù)職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計114.72萬元,。

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　　2018年瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心共有車輛0輛,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達到如下目標(biāo)：一是輔導(dǎo)入園企業(yè)建設(shè)規(guī)劃及設(shè)計,，協(xié)助入園企業(yè)辦理各類證照和報建、報批相關(guān)行政手續(xù),，以及收集上報園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)等,，使園區(qū)企業(yè)辦事不出園。二是更加規(guī)范和強化園區(qū)交通及社會治安綜合管理,，為園區(qū)發(fā)展?fàn)I造安定的社會環(huán)境,，保障園區(qū)穩(wěn)定、和諧發(fā)展的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等,。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2018年部門預(yù)算公開報表（服務(wù)中心改）