中國白酒金三角酒業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分中國白酒金三角酒業(yè)園區(qū)管理委員會概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　酒業(yè)園區(qū)管委會為市政府派出機構(gòu),，受市政府委托，全面負責(zé)酒業(yè)園區(qū)規(guī)劃,、建設(shè)和管理等綜合協(xié)調(diào)和服務(wù),；負責(zé)園區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷、文化教育,、衛(wèi)生,、民政、綜治,、維穩(wěn),、信訪等社會管理和公共事務(wù)。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，主要有黨政辦公室,、黨群工作部、財政局,、經(jīng)信局,、規(guī)劃建設(shè)發(fā)展局、安全環(huán)保監(jiān)管局,。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　1、著力優(yōu)化存量,，全面提升運行質(zhì)效,。按照“一核多點”總體布局，逐步完善管理服務(wù)半徑,，提升行政服務(wù)能力,。培育一支誠實守信、善于經(jīng)營,、勇于開拓的企業(yè)家隊伍,，建設(shè)一支知識型、技能型,、創(chuàng)新型勞動者大軍,。牢固樹立紅線意識，全面抓實抓好安全環(huán)保各項工作,，以減少事故總量和防范遏制重特大事故為目標,。

　　2、著力拓展增量,，全面推進擴園發(fā)展,。推進產(chǎn)城一體，加強頂層設(shè)計,，堅持規(guī)劃引領(lǐng),，保障土地供給，推進路網(wǎng)建設(shè),，完善生活配套,，深化對外開放，吸引其他酒類品牌企業(yè)入駐園區(qū),。高起點編制《智慧園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》,，以園區(qū)安全信息監(jiān)管系統(tǒng)為突破口，啟動智慧園區(qū)項目建設(shè),，搭建園區(qū)信息化公共服務(wù)平臺,。

　　3、著力全面從嚴治黨，全面增強黨建引領(lǐng),。嚴格落實督導(dǎo)檢查,、考核評價機制，對黨建重點任務(wù)逐一分解,、跟蹤推進,、定期交賬，推動黨工委主體責(zé)任,、班子成員“一崗雙責(zé)”全面落實,。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為主線，靈活運用中心組學(xué)習(xí)會,、固定黨日活動,、機關(guān)大講壇等載體，集中開展學(xué)習(xí)研討,。完善《園區(qū)人才引進管理辦法》,，不拘一格選拔各類優(yōu)秀人才。探索按企業(yè)類別成立包材,、灌裝、物流等黨總支,。發(fā)揮園區(qū)“三中心”作用,，持續(xù)推進“三亮三比三評”和“同心·助企”活動。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　管委會為財政全額撥款的行政單位,。

　　第二部分中國白酒金三角酒業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　管委會2018年收入預(yù)算總額為1499.06萬元,，較上年預(yù)算減少426.94萬元,、下降22.15%，下降的主要原因是：一是減少園區(qū)道路及其他基礎(chǔ)設(shè)施小型維修,；二是減少園區(qū)光亮工程,、紅綠燈等運行維護費。其中：當(dāng)年財政撥款收入1499.06萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

　　管委會2018年支出預(yù)算1499.06萬元,，較上年預(yù)算減少426.94萬元,、下降22.15%，下降的主要原因是：一是減少園區(qū)道路及其他基礎(chǔ)設(shè)施小型維修,；二是減少園區(qū)光亮工程,、紅綠燈等運行維護費。其中：人員支出79.18萬元、占5.29%,，日常公用支出21.1萬元,、占1.4%，對個人和家庭的補助支出0.78萬元,、占0.05%,，項目支出1398萬元、占93.26%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　管委會2018年財政撥款收支總預(yù)算1499.06萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1499.06萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少426.94萬元、下降22.15%,，下降的主要原因是：一是減少園區(qū)道路及其他基礎(chǔ)設(shè)施小型維修,；二是減少園區(qū)光亮工程、紅綠燈等運行維護費,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1499.06萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出11.39萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.45萬元,、住房保障支出10.78萬元，資源勘探信息等支出1473.44萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　管委會2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1499.06萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少426.94萬元,，變動的主要原因是：一是減少園區(qū)道路及其他基礎(chǔ)設(shè)施小型維修；二是減少園區(qū)光亮工程,、紅綠燈等運行維護費,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出11.39萬元,，占預(yù)算總額的0.76%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.45萬元，占預(yù)算總額的0.23%,；住房保障支出10.78萬元,，占預(yù)算總額的0.72%；資源勘探信息等支出1473.44萬元,，占預(yù)算總額的98.29%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會保障和就業(yè)支出11.39萬元,。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面支出,。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.45萬元,。主要用于：行政單位醫(yī)療方面支出,。

　　3、住房保障支出10.78萬元,。主要用于：住房公積金以及購房補貼方面支出,。

　　4、資源勘探信息等支出1473.44萬元,。主要用于：園區(qū)安全環(huán)保,、黨群服務(wù)及招商引資、能源管理等方面支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　管委會2018年一般公共預(yù)算基本支出101.06萬元，其中：

　　人員經(jīng)費79.96萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費21.1萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)16萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費6萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費無預(yù)算。

　　本年度擬安排出國（境）0人次,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費與上年預(yù)算持平。

　　本年度公務(wù)接待費主要用于園區(qū)招商引資,、政務(wù)和商務(wù)接待等,。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算增加2萬元,，增長50%,，主要原因是公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出有所增加,。主要保障機關(guān)日常工作開展。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費與上年持平,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　管委會2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　管委會2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年管委會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算101.06萬元，比上年預(yù)算增加39.46萬元,、增長64.05%,，變動的主要原因是增加工作人員，基本支出相應(yīng)增加,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年管委會安排政府采購預(yù)算2.7萬元，比上年預(yù)算減少7.9萬元,、下降74.52%,，主要用于辦公設(shè)備購置。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年管委會共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

　　臨聘人員專項經(jīng)費：根據(jù)組織部引進人才戰(zhàn)略，招聘全日制本科以上專業(yè)技術(shù)人才以保證管委會完成各項工作任務(wù),，確保園區(qū)正常運行,。

　　服務(wù)黨服及招商引資經(jīng)費：2018年各項經(jīng)濟目標任務(wù)在2017年的基礎(chǔ)上增長10%以上；建設(shè)黨性教育中心,、黨群服務(wù)中心,，抓好機關(guān)和企業(yè)黨建工作,。

　　全國產(chǎn)城融合市范區(qū)建設(shè)經(jīng)費：到2020年，將示范區(qū)建設(shè)成為經(jīng)濟社會全面發(fā)展,、產(chǎn)業(yè)特色鮮明,、城鎮(zhèn)功能完善、產(chǎn)業(yè)和城市濃度融合,、居民生活殷實安康的國家級產(chǎn)城融合示范區(qū),。

　　園區(qū)內(nèi)能源管理經(jīng)費：提高園區(qū)供電可靠性；減少電力故障后引發(fā)的用戶停電時間,；實現(xiàn)園區(qū)用電集中管理,，降低企業(yè)用電成本；提升園區(qū)企業(yè)市場競爭力,。

　　園區(qū)保潔,、綠化維護經(jīng)費：確保園區(qū)成為綠色環(huán)保園區(qū)；展示瀘州積極向上的新形象,；助力園區(qū)提檔升級,。

　　第三部分名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標（部門預(yù)算）

2018年部門預(yù)算公開報表(管委會)