瀘州市婦女聯(lián)合會

　　2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市婦女聯(lián)合會概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　瀘州市婦女聯(lián)合會是全國婦聯(lián)的地方組織,，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團體,，是黨和政府聯(lián)系婦女的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一,。其主要職責(zé)有：

　　1,、堅持正確的政治方向，團結(jié),、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上,、政治上、行動上保持高度一致,。

　　2,、緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作,，團結(jié),、動員、組織婦女群眾投身改革開放和社會主義物質(zhì)文明,、精神文明建設(shè),，積極促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù),。

　　3,、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀,、人生觀,、價值觀,，弘揚“自尊、自信,、自立,、自強”的精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育,，全面提高婦女素質(zhì),。

　　4、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督,；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點,、難點問題，及時向市委,、市政府反映社情民意,，提出對策建議；推動和監(jiān)督有關(guān)婦女兒童法律,、法規(guī)和政策的貫徹落實,，參與執(zhí)法檢查，維護婦女兒童合法權(quán)益,。

　　5,、堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù),，加強與社會各界的聯(lián)系,，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事,。

　　6,、指導(dǎo)縣（區(qū)）婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和省、市婦女代表大會確定的任務(wù),，開展婦女兒童工作,；聯(lián)系團體會員并給予工作指導(dǎo)；鞏固和擴大全市各族各界婦女的大團結(jié),，加強同香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)及海外僑胞婦女的聯(lián)誼，促進(jìn)祖國統(tǒng)一大業(yè),。

　　7,、積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼,，加強合作,。

　　8、承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

　　9,、承辦市委,、市政府交辦的其他事項。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，主要有辦公室、組織部,、宣傳發(fā)展部,、權(quán)益部、兒童工作部,。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　1、實施巾幗建功行動,，舉辦女性專場招聘會,，發(fā)揮“母親水窖”、“母親健康快車”,、“巧手姐妹家”等重大項目的作用,，抓好女性創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。

　　2,、實施幸福家庭行動,，舉辦3.8節(jié)、5.15國際家庭日等活動,，開展“幸福使者.母親課堂”,、公益家教活動，廣泛征集家風(fēng),、家訓(xùn),、家庭攝影作品。

　　3,、實施巾幗維權(quán)行動,，加大法治宣傳，加強維權(quán)陣地建設(shè),。

　　4,、實施婦女民生行動，制定農(nóng)村貧困母親年度幫扶計劃,，聚焦精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧,，舉辦農(nóng)村婦女實用技能培訓(xùn)。

　　5,、實施素質(zhì)提升行動，建好用好女性人才庫，舉辦女干部專題培訓(xùn)班,，加速女性成長成才,。

　　6、實施強基固本行動,，全面開展基層婦聯(lián)區(qū)域化建設(shè)工作,，強化村（社區(qū)）婦聯(lián)工作，積極參與基層群團工作中心建設(shè),。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市婦女聯(lián)合會屬參照公務(wù)員管理的一級預(yù)算行政單位，下屬一個獨立事業(yè)編制的事業(yè)單位瀘州市婦女兒童活動中心,?？偩幹?5名，其中行政編制18名,，工勤編制2名,，事業(yè)編制5名。

　　第二部分瀘州市婦女聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市婦女聯(lián)合會2018年收入預(yù)算總額為708.38萬元,，較上年預(yù)算增加116.39萬元、增長19.66%,，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加所致,，其中：當(dāng)年財政撥款收入708.38萬元、占100%,。

　　瀘州市婦女聯(lián)合會2018年支出預(yù)算708.38萬元,，較上年預(yù)算增加116.39萬元、增長19.66%,，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加所致,，其中：人員支出359.70萬元、占50.78%,；日常公用支出56.68萬元,、占8%；對個人和家庭的補助支出34.75萬元,、占4.91%,；項目支出292萬元、占41.22%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州市婦女聯(lián)合會2018年財政撥款收支總預(yù)算708.38萬元（其中一般公共預(yù)算撥款708.38萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加116.39萬元,、增長19.66%,，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加所致,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入708.38萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出40.58萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.15萬元、住房保障支出32.39萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款708.38萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加138.84萬元,，變動的主要原因是人員增加所致。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出40.58萬元,，占預(yù)算總額的5.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.15萬元,，占預(yù)算總額的1.86%,；住房保障支出32.39萬元，占預(yù)算總額的4.57%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出622.26萬元,。主要用于主要用于：人員工資,、日常工作運轉(zhuǎn)以及為完成市委、市政府要求的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,，主要包括：強基固本工作經(jīng)費,、普法維權(quán)工作經(jīng)費、婦兒民生工作經(jīng)費,、幸福家庭工作經(jīng)費,、巾幗建功工作經(jīng)費、女性素質(zhì)提升工作經(jīng)費,、兩綱經(jīng)費,、“三八”婦女節(jié)活動經(jīng)費、第一書記經(jīng)費各類項目服務(wù)方面工作支出,。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出40.58萬元。主要用于單位離退休人員支出,。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.15萬元。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出,。

　　4,、住房保障支出32.39萬元,。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出416.38萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費359.70萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費56.68萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12.5萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費6.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費6萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預(yù)算減少2萬元,，下降100%，變動主要原因是18年未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算減少1萬元，下降13.33%,，變動主要原因是厲行節(jié)約,，進(jìn)一步控制公務(wù)接待費的支出。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于省婦聯(lián)來瀘督導(dǎo),、調(diào)研,，省內(nèi)相關(guān)單位來瀘開展交流學(xué)習(xí)、專題研討等,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費較上年預(yù)算增加0.8萬元，增長15.38%,，主要原因是隨著車輛使用年限的增加,，車輛日常維修保養(yǎng)費有所增長。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費與上年預(yù)算數(shù)一致,，均為0萬元。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,，越野車0輛，多功能乘用車0輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)及下屬單位日常工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算54.95萬元,，比上年預(yù)算減少7.55萬元,、下降12.08%，變動的主要原因是作好過緊日子的準(zhǔn)備,，嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費的支出,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年安排政府采購預(yù)算4.99萬元,，比上年預(yù)算減少5.01萬元,、下降51%,，主要用于辦公設(shè)備采購等,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年單位無100萬元以上項目,，沒有按要求編制績效目標(biāo)的項目,。

　　第三部分名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市婦聯(lián)2018年部門預(yù)算公開報表