瀘州市惠民幫扶中心 2018年部門預算編制的說明

　　第一部分瀘州市惠民幫扶中心概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責

　　1,、政策宣傳和咨詢

　　宣傳黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢，把惠民幫扶的各項政策措施及時傳遞給困難群眾,，匯集社情民意,，化解社會矛盾，引導群眾轉(zhuǎn)變觀念,。

　　2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶

　　為困難群眾提供就業(yè)信息、就業(yè)指導和就業(yè)援助服務,，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務平臺,；積極開展困難群眾職業(yè)技能培訓教育,，有效促進困難群眾就業(yè)再就業(yè),。

　　3、應急幫扶救助

　　對生活嚴重困難和身患重大疾病,、災害事故造成的特殊困難群眾開展醫(yī)療,、子女助學、康復等必要的幫扶救助,；根據(jù)困難群眾的分布,、困難程度、利益訴求,，開展形式多樣的日常幫扶活動,。

　　4,、群眾權(quán)益服務

　　組織開展未成年人、農(nóng)民工,、婦女,、殘疾人等群體合法權(quán)益保護活動，對特殊困難群眾提供法律援助,。

　　5,、組織社會募捐救助

　　充分發(fā)揮市慈善總會、市紅十字協(xié)會等社會組織的捐助職能,，開展依法募捐活動,；依托“送溫暖工程”、“希望工程”,、“僑心基金”,、“百企幫百村”、“棟梁工程”等載體開展社會募捐,，集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助,。建立完善困難職工幫扶長效機制，發(fā)揮好“救急濟困,，拾遺補缺”作用,。

　　6、完善惠民幫扶工作體系

　　根據(jù)幫扶工作實際需要,，設(shè)立惠民幫扶窗口,，開設(shè)服務陣地，依托市級部門困難群眾救助機構(gòu)設(shè)立分中心,，逐步建立起以“中心”為龍頭,，以縣市區(qū)惠民幫扶中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點為有效支撐,，以惠民幫扶流動服務隊為補充，逐步實現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋,。加快建設(shè)惠民幫扶信息網(wǎng)絡,，實現(xiàn)惠民幫扶信息化、網(wǎng)絡化,，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫,，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　無內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　?。ㄈ?018年重點工作

　　2018年惠民幫扶中心的主要工作內(nèi)容和重點工作是以黨的十九大精神為指導，按照“做實做好民生”的基本要求,，認真貫徹川委辦〔2011〕10號文件精神,，按照“政府主導,、群團主抓，社會參與”的工作格局,，以政府和工會政策資源為支撐,，堅持“開門辦中心”，進一步規(guī)范基層中心,、站點建設(shè),，延伸城鄉(xiāng)惠民幫扶服務網(wǎng)絡，積極構(gòu)建“覆蓋全面,、高效協(xié)調(diào),、資源整合”的惠民幫扶工作體系。大力開展對困難職工群眾的應急救助,、生活幫扶,、就業(yè)援助、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助,、就學援助、住房保障,、法律維權(quán)等幫扶,，在化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定,、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用,。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月,，是市總工會代管的正縣級行政機構(gòu),，沒有二級預算單位。

　　第二部分瀘州市惠民幫扶中心2018年部門預算情況說明

　　一,、收支預算總體情況

　　瀘州市惠民幫扶中心2018年收入預算總額為82.87萬元,，較上年預算增加42.19萬元、增長51%,，增長的主要原因是：1,、單位增加一名人員；2,、職業(yè)年金單位部分增加,；3、項目經(jīng)費中增加場地租賃費11萬元,。其中：當年財政撥款收入82.87萬元、占100%,，上年無結(jié)轉(zhuǎn)收入,。

　　瀘州市惠民幫扶中心2018年支出預算82.87萬元,，較上年預算增加42.19萬元、增長51%,，增長主要原因是：1,、單位增加一名人員，基本支出增加,；2,、增加了職業(yè)年金單位部分；3,、項目經(jīng)費中增加場地租賃費11萬元,。其中：人員支出53.48萬元、占65%,，日常公用支出8.26萬元,、占10%，對個人和家庭的補助支出0.13萬元,、占0%,，項目支出21萬元、占25%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州市惠民幫扶中心2018年財政撥款收支總預算82.87萬元（其中一般公共預算撥款82.87萬元、無政府性基金預算撥款）,比2017年財政撥款收支總預算增加42.19萬元,、增長51%,，增長的主要原因是；1,、單位增加一名人員,；2、職業(yè)年金單位部分增加,；3,、項目經(jīng)費中增加場地租賃費11萬元。

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入82.87萬元,、無上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出76.08萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.93萬元,、住房保障支出4.84萬元,。

　　三、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市惠民幫扶中心2018年一般公共預算當年撥款82.87萬元,，比上年預算數(shù)增加42.19萬元，變動的主要原因是：1,、單位增加一名人員,；2,、職業(yè)年金單位部分增加；3,、項目經(jīng)費中增加場地租賃費11萬元,。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出76.08萬元,，占預算總額的92%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.93萬元，占預算總額的3%,；住房保障支出4.84萬元,，占預算總額的5%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務支出0萬元。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出76.08萬元,。主要用于人員工資、津貼補貼,、辦公用品,、辦公場地租賃等方面支出。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.93萬元,，主要用于人員醫(yī)療保險及補助等方面支出。

　　4,、住房保障支出4.84萬元,，主要用于人員的住房公積金等方面支出。

　　四,、一般公共預算基本支出情況說明

　　瀘州市惠民幫扶中心2018年一般公共預算基本支出61.87萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費53.61萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費8.26萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.15萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0.15萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預算減少（增加）0萬元,，與上年持平。

　　本年度擬安排出國（境）0人次,。

　?。ǘ┕珓战哟M較上年預算減少0.25萬元。

　　本年度公務接待費計劃主要用于接待其他市縣單位來惠民幫扶中心的學習交流,。

　?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算減少（增加）0萬元，與上年持平,。

　?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算減少（增加）0萬元，與上年持平,。

　　單位現(xiàn)有公務用車0輛,，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛,。

　　本年度安排公務用車運行維護費0萬元,。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

　　瀘州市惠民幫扶中心2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　瀘州市惠民幫扶中心2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.15萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年瀘州市惠民幫扶中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算8.26萬元,，比上年預算增加3.33萬元,、增長40%，變動的主要原因是：1,、人員增加1人,；2、辦公費增加,；3,、交通費用增加。

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　　2018年瀘州市惠民幫扶中心安排政府采購預算0萬元,，與上年持平。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市惠民幫扶中心共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量,，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

　　第三部分名詞解釋

　　1,、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　3,、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金,。

　　4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等,。

　　6,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　12,、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標

2018年瀘州市惠民幫扶中心預算公開報表