瀘州市老干部活動中心 2018年部門預算編制的說明

　　第一部分瀘州市老干部活動中心概況

　　一,、單位基本情況

　　瀘州市老干部活動中心,、離休干部休養(yǎng)所、關心下一代工作委員會辦公室系市委老干部局直屬參公事業(yè)單位,，三個單位合并為一個預算單位—瀘州市老干部活動中心,。

　　（一）主要職責

　　1.市老干部活動中心工作職能：開展有益于老干部身心健康的活動,，對縣（區(qū)）機關企事業(yè)單位老干部活動進行指導。

　　2.市離休干部休養(yǎng)所工作職能：主要服務異地安置來瀘居住的離休干部和部分縣級以上退休干部,。

　　3.市關心下一代工作委員會辦公室工作職能：組織協調老同志為青少年服務,，促進青少年健康成長，負責日常工作辦理,，文件起草,，聯系協調各工作團工作,。

　　（二）機構設置

　　設5個內設機構,，主要有辦公室,、休養(yǎng)管理科、活動管理科,、教育指導科,、市關心下一代工作委員會辦公室。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　1.深入開展十九大精神的學習宣傳教育活動,，以堅持黨中央權威和集中統(tǒng)一領導作為首要任務加強離退休干部政治建設，以提升組織力為重點加強和改進離退休干部黨組織建設,。

　　2.進一步加強市離退休干部管理服務中心學習活動陣地規(guī)范化建設,，對照老干部學習活動陣地規(guī)范化建設“五化標準”，加強對縣（區(qū)）和市級部門學習活動陣地建設的指導,。

　　3.聚焦黨委政府中心工作,，不斷深化拓展為黨和人民事業(yè)增添正能量活動，開展“與黨同心,、與改革同行”系列主題活動,，深化助力脫貧攻堅活動，推進關心下一代工作,。

　　4.大力開展關心下一代工作,。發(fā)揮“酒城五老”作用，大力開展助孤幫困行動,，做實做好“鑄魂”,、“關愛”、“創(chuàng)新”工程,，進一步加強未成年人思想道德建設,。

　　6.大力加強自身建設，著力打造高素質專業(yè)化老干部工作隊伍,，切實加強學習教育和作風建設,。

　　二、部門預算單位構成

　　瀘州市老干部活動中心無下屬二級預算單位,。

　　第二部分瀘州市老干部活動中心2018年部門預算情況說明

　　一,、收支預算總體情況

　　瀘州市老干部活動中心2018年收入預算總額為755.43萬元，較上年預算增加18.73萬元,、增長2.5%,，增長的主要原因一是新增人員，相應人員支出增加,；二是2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金支出,。其中：當年財政撥款收入755.43萬元、占100%,，無上年結轉收入,。

　　瀘州市老干部活動中心2018年支出預算755.43萬元，較上年預算增加18.73萬元,、增長2.5%,，增長的主要原因一是新增人員，相應人員支出增加,；二是2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金支出。其中：人員支出238.49萬元,、占31.57%,，日常公用支出35.34萬元、占4.7%,，對個人和家庭的補助支出1.6萬元,、占0.2%，項目支出480萬元,、占63.54%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　瀘州市老干部活動中心2018年財政撥款收支總預算755.43萬元（其中一般公共預算撥款755.43萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預算增加18.73萬元,、增長2.5%，增長的主要原因一是新增人員,，相應基本支出增加,；二是2018年起做實職業(yè)年金，增加職業(yè)年金支出,。

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入755.43萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出343.91萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.37萬元,、住房保障支出23.14萬元、一般公共服務支出380萬元,。

　　三,、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市老干部活動中心2018年一般公共預算當年撥款755.43萬元,，比上年預算數增加18.73萬元,，變動的主要原因是人員增加及做實職業(yè)年金，相應基本支出增加。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出343.91萬元，占預算總額的45.53%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.37萬元,，占預算總額的0.11%；住房保障支出23.14萬元,，占預算總額的3.06%,；一般公共服務支出380萬元，占預算總額的50.3%,。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務支出380萬元。主要用于人員工資支出,、辦公日常開支,、開展老干部活動、完成關心下一代業(yè)務工作方面支出,。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.37萬元,。主要用于繳納職工醫(yī)療保險方面支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出343.91萬元,。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險方面支出,。

　　4.住房保障支出23.14萬元。主要用于繳納職工住房公積金,、發(fā)放住房補貼方面的支出,。

　　四、一般公共預算基本支出情況說明

　　瀘州市老干部活動中心2018年一般公共預算基本支出275.43萬元,，其中：

　　人員經費240.09萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費35.34萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務費,、工會經費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出。

　　五,、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2018年“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元,，因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.8萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。

　?。ㄒ唬o因公出國（境）經費。

　?。ǘ┕珓战哟M與上年預算相同,。

　　本年度公務接待費計劃主要用于接待省老干部局來瀘調研檢查，外市老干部活動中心考察學習活動,。

　?。ㄈo公務用車運行維護費，與上年相同,。

　?。ㄋ模o公務用車購置費。

　　瀘州市老干部活動中心無公務用車,。本年度未安排公務用車運行維護費,。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

　　瀘州市老干部活動中心2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經營預算支出情況說明

　　瀘州市老干部活動中心2018年國有資本經營預算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預算“三公”經費支出情況

　　2018年政府性基金預算“三公”經費預算數0萬元,，因公出國（境）經費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2018年瀘州市老干部活動中心機關運行經費財政撥款預算35.34萬元，比上年預算增加3.4萬元,、增長10.64%，變動的主要原因是人員增加,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年瀘州市老干部活動中心安排政府采購預算183萬元，比上年預算增加182.7萬元,，主要用于采購物業(yè)管理服務,。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　2018年瀘州市老干部活動中心無車輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

　　2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預期完成的數量、成本,、時效,、質量，預期達到的社會效益,、經濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標（部門預算）

瀘州市老干部活動中心2018年預算公開表