中共瀘州市委老干部局 2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分中共瀘州市委老干部局概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1.貫徹黨中央,、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針,、政策和省委、省政府及市委,、市政府的有關(guān)規(guī)定,，對全市老干部工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促,、檢查,；會同有關(guān)部門研究提出老干部工作的有關(guān)政策意見，報市委,、市政府決策,；會同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中的有關(guān)問題。

　　2.負(fù)責(zé)離休干部和縣級以上退休干部的安置,、管理,、服務(wù)工作的指導(dǎo)，檢查,、督促老干部政治,、生活待遇的落實情況。

　　3.負(fù)責(zé)老干部思想政治工作,，協(xié)同組織部門調(diào)查,、研究老干部黨支部建設(shè)情況，指導(dǎo)開展老干部黨支部工作,，開展各種健康有益的文化體育活動,，豐富老干部晚年生活。

　　4.負(fù)責(zé)在重大節(jié)日組織慰問老干部的工作,，安排老干部參觀考察和健康休養(yǎng)工作,。

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作，了解,、反映老干部遺屬的有關(guān)情況,。

　　6.負(fù)責(zé)市外有關(guān)老干部來瀘參觀、健康休養(yǎng)和探親的接待及協(xié)調(diào)工作。

　　7.承辦市委和市委組織部交辦的其他事項,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、綜合管理科,、保健活動科。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1.深入開展十九大精神的學(xué)習(xí)宣傳教育活動,，以堅持黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)作為首要任務(wù)加強(qiáng)離退休干部政治建設(shè)，以提升組織力為重點(diǎn)加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部黨組織建設(shè),。

　　2.持續(xù)抓好中辦發(fā)〔2016〕3號,、川委辦〔2016〕22號和瀘委辦發(fā)〔2016〕14號文件的貫徹落實，全面落實離退休干部政治,、生活待遇制度,，切實為離退休干部辦實事做好事解難事

　　3.進(jìn)一步健全老干部工作信息平臺，探索建立智慧老干部工作系統(tǒng),，更好滿足離退休干部的養(yǎng)老服務(wù)需求,。

　　4.進(jìn)一步加強(qiáng)市離退休干部管理服務(wù)中心學(xué)習(xí)活動陣地規(guī)范化建設(shè)，對照老干部學(xué)習(xí)活動陣地規(guī)范化建設(shè)“五化標(biāo)準(zhǔn)”,，加強(qiáng)對縣（區(qū)）和市級部門學(xué)習(xí)活動陣地建設(shè)的指導(dǎo),。

　　5.聚焦黨委政府中心工作，不斷深化拓展為黨和人民事業(yè)增添正能量活動,，開展“與黨同心,、與改革同行”系列主題活動，深化助力脫貧攻堅活動,，推進(jìn)關(guān)心下一代工作,。

　　6.大力加強(qiáng)自身建設(shè)，著力打造高素質(zhì)專業(yè)化老干部工作隊伍,，認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)教育活動,，切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，大力開展崗位練兵活動,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中共瀘州市委老干部局無下屬二級預(yù)算單位。

　　第二部分中共瀘州市委老干部局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　中共瀘州市委老干部局2018年收入預(yù)算總額為669.12萬元,，較上年預(yù)算增加88.85萬元、增長15%,，增長的主要原因一是項目經(jīng)費(fèi)中增加合唱團(tuán)經(jīng)費(fèi),；二是2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金支出。其中：當(dāng)年財政撥款收入669.12萬元,、占100%,，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　中共瀘州市委老干部局2018年支出預(yù)算669.12萬元,，較上年預(yù)算增加88.52萬元,、增長15%，增長的主要原因一是項目經(jīng)費(fèi)中增加合唱團(tuán)經(jīng)費(fèi),；二是2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金支出。其中：人員支出190.43萬元,、占28%,，日常公用支出40.91萬元、占6%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.67萬元、占4.7%,，項目支出406.11萬元,、占60.7%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　中共瀘州市委老干部局2018年財政撥款收支總預(yù)算669.12萬元（其中一般公共預(yù)算撥款669.12萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加88.85萬元、增長15%,，增長的主要原因是一是項目經(jīng)費(fèi)中增加合唱團(tuán)經(jīng)費(fèi),；二是2018年起做實職業(yè)年金，增加職業(yè)年金支出,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入669.12萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出55.65萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.65萬元,、住房保障支出16.98萬元、一般公共服務(wù)支出588.85萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　中共瀘州市委老干部局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款669.12萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加88.85萬元,，變動的主要原因是項目經(jīng)費(fèi)中增加合唱團(tuán)經(jīng)費(fèi)，基本支出中增加職業(yè)年金,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出55.65萬元,，占預(yù)算總額的8.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.65萬元,，占預(yù)算總額的1.14%,；住房保障支出16.98萬元，占預(yù)算總額的2.5%,；一般公共服務(wù)支出588.85萬元,，占預(yù)算總額的88%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出588.85萬元。主要用于人員工資支出,、辦公日常開支,、完成老干部業(yè)務(wù)工作方面支出。

　　2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.65萬元,。主要用于繳納職工醫(yī)療保險方面支出。

　　3,、社會保障和就業(yè)支出55.65萬元,。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險方面支出。

　　4,、住房保障支出16.98萬元,。主要用于繳納職工住房公積金、發(fā)放住房補(bǔ)貼方面的支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中共瀘州市委老干部局2018年一般公共預(yù)算基本支出263.01萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)222.11萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.91萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)12.8萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　?。ㄒ唬o因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算相同,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于接待省老干部局來瀘調(diào)研檢查，外市老干部局考察學(xué)習(xí)活動,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加5萬元，增長71%,，主要原因是全市統(tǒng)一公務(wù)用車費(fèi)用,。

　　（四）無公務(wù)用車購置費(fèi),。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位老干部工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　中共瀘州市委老干部局2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　中共瀘州市委老干部局2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年中共瀘州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算40.91萬元,，比上年預(yù)算增加14.92萬元、增長57%,，變動的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,、福利費(fèi)、工會費(fèi)增加,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年中共瀘州市委老干部局安排政府采購預(yù)算2.5萬元，比上年增加2.5萬元,、增長100%,，主要用于采購文件柜。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年中共瀘州市委老干部局共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

市委老干部局2018年部門預(yù)算公開表