| 索引號： | 00835003X/2018-01210 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 主題分類： | 01B政府辦公廳（室） |
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中國共產(chǎn)主義青年團瀘州市委員會 2018年部門預算編制說明
中國共產(chǎn)主義青年團瀘州市委員會 2018年部門預算編制說明
第一部分共青團瀘州市委概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?
指導全市共青團,、青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作,，對全市性青年社團組織進行指導和管理,；參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策,；調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀態(tài),，提出相應對策；協(xié)助做好大中小學生教育管理,；組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié),；承擔市委,、市政府交辦的有關(guān)事項等。
?。ǘC構(gòu)設置
團市委機關(guān)內(nèi)設五個部室,，主要有：辦公室、組織部,、宣傳部,、青年發(fā)展部、學校少年部,。外設瀘州市青年聯(lián)合會,、瀘州市學生聯(lián)合會、瀘州市少先隊工作委員會,、瀘州市青年志愿者協(xié)會,、瀘州市青年企業(yè)家協(xié)會等外圍組織5個，下轄瀘州市青少年宮,。
?。ㄈ?018年重點工作
1.統(tǒng)籌推進共青團、學聯(lián)、少先隊改革,。緊緊圍繞下發(fā)的改革方案,，對照目標，確保各項目標任務落地見效,。
2.深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,。落實《共青團關(guān)于學習貫徹黨的十九大報告精神宣講方案》，在全市各級團組織繼續(xù)開展深入學習貫徹十九大精神宣講活動,，創(chuàng)新宣講方式和載體,，采取有力措施，全面宣傳貫徹黨的十九大精神,。在全市范圍內(nèi)開展“新時代,、新青年、新形象,、新作為”主題教育實踐活動,。
3.利用重要紀念日、節(jié)慶日開展主題活動,。以“3.5學雷鋒日”“5.4青年節(jié)”“6.1國際兒童節(jié)”“10·13”少先隊建隊日為契機,，開展黨史國情、革命傳統(tǒng)等宣傳教育活動,；開展“踐行新思想擁抱新時代”“與人生對話”“與信仰對話”“彩虹人生”“邁入青春門,，走好成人路”等主題活動，強化團員學生的理想信念教育和公民素質(zhì)教育,。深入實施分類引導青年工作和青年馬克思主義者培養(yǎng)工程,。持續(xù)抓好“忠山之秋”等共青團品牌活動。
4.堅持開展常規(guī)主題團會,、隊課活動,。加強學校主題團會、少先隊課程規(guī)范化設置,，全市各級學校要將學校主題團會,、少先隊隊課列入課程表，并配備專門教師,，組織開展主題鮮明,、生動活潑的團隊活動，筑牢青少年始終跟黨走的堅定信念,。
5.充分利用“紅心教育館”開展團隊意識教育,。切實加強共青團員、少先隊員意識教育,，有計劃地安排好共青團員和少先隊員到紅心教育館接受教育,。
6.持續(xù)推進“從嚴治團”,。從嚴加強團員管理，嚴格控制團員規(guī)模,，強化團員意識,，集中開展新團員入團儀式。從嚴加強團的組織建設,。優(yōu)化團的組織架構(gòu),，新建國有企業(yè)團工委。從嚴加強團干部隊伍建設,。建立團干部、團代表,、團委委員直接聯(lián)系青年和基層組織制度,，持續(xù)開展團干部“1+100”工作。
7.加強教育團工委建設,，建立常態(tài)化的團教協(xié)調(diào)機制,，進一步深化團教協(xié)作。加大改革工作力度,，以課題為引領(lǐng),，尋求深度突破，形成地方,、學校經(jīng)驗,。
8.推動青年聯(lián)合會和青年企業(yè)家協(xié)會在團組織的組織引導下開展工作，完善運行機制,，凸顯公益實效,，力促會員抱團發(fā)展。開展青年聯(lián)合會和青年企業(yè)家協(xié)會大講壇,，激勵廣大青年崇尚榜樣,，積極作為，為經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻,。
9.深化“匯青春智扶貧”助力脫貧攻堅系列活動,。強化對古藺、敘永未脫貧縣及團組織直接聯(lián)系幫扶村的支持,，持續(xù)開展好“創(chuàng)業(yè)扶貧1+1”“千名青年電商培訓”“瀘州小桂花精準扶貧專項計劃”“童伴計劃”“志愿扶貧六個一”“9.9公益日”等重點工程,。著力探索推進“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，深化與騰訊公益,、京東瀘州農(nóng)特產(chǎn)館,、瀘州天仙配等第三方網(wǎng)絡平臺的合作，強化社會扶貧,，實現(xiàn)社會幫扶資源和精準扶貧需求的有效對接,。扎實做好敘永縣枧槽鄉(xiāng)群英村對口幫扶工作,。
9.持續(xù)開展“安全生產(chǎn)示范崗”創(chuàng)建、“我在操作一線,，我是青春衛(wèi)士”“安全承諾我敢簽”等青年安全生產(chǎn)系列活動,。
10.大力深化“小桂花”志愿服務。圍繞健康城市創(chuàng)建,，孵化培育健康城市創(chuàng)建工作志愿者隊伍,，培養(yǎng)一支數(shù)量足、專業(yè)強,、素質(zhì)高的專業(yè)人才隊伍,，發(fā)動瀘州“小桂花”青年志愿者隊伍共同投身健康城市建設。圍繞酒博會等重大活動,，持續(xù)開展站點服務,、隨車禮儀、現(xiàn)場講解等志愿服務,。繼續(xù)鞏固文明城市創(chuàng)建成果,，常態(tài)化的開展文明勸導、衛(wèi)生清掃等志愿服務,。結(jié)合政府購買青少年社會工作服務,，推動志愿服務項目化運作，主動承接政府青少年事務,，參與制定政府青少年發(fā)展規(guī)劃,，促進志愿服務項目向更深、更精,、更細,、更專業(yè)、更有實效的方面發(fā)展,，最大程度地促進青年志愿服務事業(yè)的發(fā)展,。
11.扎實開展基層治理工作。牽頭抓好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)—納溪區(qū)上馬鎮(zhèn)的基層治理工作,，重點圍繞社會治安和安全秩序治理,、經(jīng)濟和建設領(lǐng)域秩序治理、信訪秩序治理,、社會穩(wěn)定秩序治理,、城市管理秩序治理、社會風氣治理六個方面開展治理,。
12.加強青年創(chuàng)業(yè)園基地建設,，深化瀘州青年創(chuàng)客小額貸款項目（LYL），進一步優(yōu)化貸款流程,，擴大宣傳覆蓋面,，力爭扶持青年創(chuàng)業(yè)項目達100個以上,，貸款規(guī)模超1000萬元。積極支持各類青年創(chuàng)業(yè)基金發(fā)展,，在完善公益導師“一對一”輔導基礎上,，探索建立導師風投機制，創(chuàng)造條件帶動社會資本投入,，促進青年創(chuàng)業(yè)項目做大做強,。大力實施青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓，積極組織創(chuàng)業(yè)青年參加各類創(chuàng)業(yè)比賽,，爭取四川省第五屆“創(chuàng)青春”大賽在瀘州舉辦,。加強創(chuàng)業(yè)就業(yè)典型宣傳，幫助青年樹立與市場經(jīng)濟相適應的創(chuàng)業(yè)就業(yè)觀,。
13.充分發(fā)揮預青辦,、未保委工作職責，進一步擴展留守學生,、困境兒童等重點青少年群體關(guān)愛網(wǎng)絡，擴大“納愛”體系,、“青春護航團”工作覆蓋面,，積極為留守學生、困境兒童等提供關(guān)愛,、維權(quán),、心理疏導等服務。全面打造12355青少年服務綜合平臺建設,，充實瀘州市12355青少年服務臺志愿者隊伍,，充分發(fā)揮服務臺作用，圍繞青少年發(fā)展需求,，向全市青少年提供心理咨詢,、法律援助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等服務,。
14.大力開展瀘州市青少年才藝大賽,，打造青少年課外教育品牌，搭建青少年展現(xiàn)自我的平臺,。
二,、部門單位預算構(gòu)成
共青團瀘州市委是全額撥款的行政事業(yè)一級預算單位。
第二部分共青團瀘州市委2018年部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
團市委2018年收入預算總額為702.17萬元,，較上年預算增加183.41萬元，增長35.36%,，增長的主要原因是：一是從2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費支出,；二是因承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽，新增青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽專項經(jīng)費,。其中：當年財政撥款收入702.17萬元,，占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,，占0.00%,。
團市委2018年支出預算702.17萬元，較上年預算增加183.41萬元,，增長35.36%,，增長的主要原因是:一是從2018年起做實職業(yè)年金，增加職業(yè)年金繳費支出,；二是因承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽,，新增青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽專項經(jīng)費，其中,，人員支出229.96萬元,，占32.75%，日常公用支出37.71萬元,，占5.37%,，對個人和家庭的補助支出0萬元，占0.00%,，項目支出434.50萬元,，占61.88%。
二,、財政撥款收支情況
團市委2018年財政撥款支出總預算702.17萬元（其中一般公共預算撥款702.17萬元,、政府性基金預算撥款0.00萬元），比2017年財政撥款收支總預算增加183.41萬元,，增長35.36%,，增長的主要原因是：一是從2018年起做實職業(yè)年金，增加職業(yè)年金繳費支出,；二是因承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽,，新增青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽專項經(jīng)費。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入702.17萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0.00萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出222.73萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.96萬元,，住房保障支出20.87萬元,，一般公共服務支出451.61萬元。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
團市委2018年一般公共預算當年撥款702.17萬元,，比上年預算數(shù)增加183.41萬元，變動的主要原因是：一是從2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費支出,；二是因承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽，新增青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽專項經(jīng)費,。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出222.73萬元，占預算總額的31.72%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.96萬元,，占預算總額的0.99%；住房保障支出20.87萬元,，占預算總額的2.97%,。一般公共服務支出451.61萬元，占預算總額的64.32%,。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出451.61萬元,。主要用于全市共青團事業(yè)發(fā)展,。
2、社會保障和就業(yè)支出222.73萬元,。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和全省青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.96萬元。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助,。
4、住房保障支出20.87萬元,。主要用于職工住房公積金繳費和住房補貼發(fā)放,。
基本支出，主要是用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、差旅費等日常公用經(jīng)費。,。
項目支出,，是用于保障機關(guān)為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，主要用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
團市委2018年一般公共預算基本支出267.67萬元,，其中：人員經(jīng)費229.96萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費37.71萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元,，其中公務用車運行維護費6萬元,、公務用車購置費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算無變化,，均無該項支,。
（二）公務接待費較上年預算無變化,。
?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算增加15%。主要原因是
公車改革后,，按照瀘州市標準,，公務用車年均費用統(tǒng)一核算為6萬元/車/年。
?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算無變,，均無該項支出。
團市委現(xiàn)有公務用車1輛（轎車）,。
本年度安排公務用車運行維護費6萬元,。主要用于公務用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)及下屬單位日常工作開展。
六,、政府性基金預算支出情況說明
團市委2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
團市委2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2018年團市委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算37.71萬元，比上年預算增加7.81萬元,、增長26.12%,，變動的主要原因是:增加了辦公費、工會費和福利費,。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年團市委安排政府采購預算2.45萬元，比上年預算減少4.05萬元,下降62.31%,，主要用于辦公設備采購,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2018年團市委共有一般公務用車車輛1輛。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
第一部分共青團瀘州市委概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?
指導全市共青團,、青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作,，對全市性青年社團組織進行指導和管理,；參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策,；調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀態(tài),，提出相應對策；協(xié)助做好大中小學生教育管理,；組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié),；承擔市委,、市政府交辦的有關(guān)事項等。
?。ǘC構(gòu)設置
團市委機關(guān)內(nèi)設五個部室,，主要有：辦公室、組織部,、宣傳部,、青年發(fā)展部、學校少年部,。外設瀘州市青年聯(lián)合會,、瀘州市學生聯(lián)合會、瀘州市少先隊工作委員會,、瀘州市青年志愿者協(xié)會,、瀘州市青年企業(yè)家協(xié)會等外圍組織5個，下轄瀘州市青少年宮,。
?。ㄈ?018年重點工作
1.統(tǒng)籌推進共青團、學聯(lián)、少先隊改革,。緊緊圍繞下發(fā)的改革方案,，對照目標，確保各項目標任務落地見效,。
2.深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,。落實《共青團關(guān)于學習貫徹黨的十九大報告精神宣講方案》，在全市各級團組織繼續(xù)開展深入學習貫徹十九大精神宣講活動,，創(chuàng)新宣講方式和載體,，采取有力措施，全面宣傳貫徹黨的十九大精神,。在全市范圍內(nèi)開展“新時代,、新青年、新形象,、新作為”主題教育實踐活動,。
3.利用重要紀念日、節(jié)慶日開展主題活動,。以“3.5學雷鋒日”“5.4青年節(jié)”“6.1國際兒童節(jié)”“10·13”少先隊建隊日為契機,，開展黨史國情、革命傳統(tǒng)等宣傳教育活動,；開展“踐行新思想擁抱新時代”“與人生對話”“與信仰對話”“彩虹人生”“邁入青春門,，走好成人路”等主題活動，強化團員學生的理想信念教育和公民素質(zhì)教育,。深入實施分類引導青年工作和青年馬克思主義者培養(yǎng)工程,。持續(xù)抓好“忠山之秋”等共青團品牌活動。
4.堅持開展常規(guī)主題團會,、隊課活動,。加強學校主題團會、少先隊課程規(guī)范化設置,，全市各級學校要將學校主題團會,、少先隊隊課列入課程表，并配備專門教師,，組織開展主題鮮明,、生動活潑的團隊活動，筑牢青少年始終跟黨走的堅定信念,。
5.充分利用“紅心教育館”開展團隊意識教育,。切實加強共青團員、少先隊員意識教育,，有計劃地安排好共青團員和少先隊員到紅心教育館接受教育,。
6.持續(xù)推進“從嚴治團”,。從嚴加強團員管理，嚴格控制團員規(guī)模,，強化團員意識,，集中開展新團員入團儀式。從嚴加強團的組織建設,。優(yōu)化團的組織架構(gòu),，新建國有企業(yè)團工委。從嚴加強團干部隊伍建設,。建立團干部、團代表,、團委委員直接聯(lián)系青年和基層組織制度,，持續(xù)開展團干部“1+100”工作。
7.加強教育團工委建設,，建立常態(tài)化的團教協(xié)調(diào)機制,，進一步深化團教協(xié)作。加大改革工作力度,，以課題為引領(lǐng),，尋求深度突破，形成地方,、學校經(jīng)驗,。
8.推動青年聯(lián)合會和青年企業(yè)家協(xié)會在團組織的組織引導下開展工作，完善運行機制,，凸顯公益實效,，力促會員抱團發(fā)展。開展青年聯(lián)合會和青年企業(yè)家協(xié)會大講壇,，激勵廣大青年崇尚榜樣,，積極作為，為經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻,。
9.深化“匯青春智扶貧”助力脫貧攻堅系列活動,。強化對古藺、敘永未脫貧縣及團組織直接聯(lián)系幫扶村的支持,，持續(xù)開展好“創(chuàng)業(yè)扶貧1+1”“千名青年電商培訓”“瀘州小桂花精準扶貧專項計劃”“童伴計劃”“志愿扶貧六個一”“9.9公益日”等重點工程,。著力探索推進“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，深化與騰訊公益,、京東瀘州農(nóng)特產(chǎn)館,、瀘州天仙配等第三方網(wǎng)絡平臺的合作，強化社會扶貧,，實現(xiàn)社會幫扶資源和精準扶貧需求的有效對接,。扎實做好敘永縣枧槽鄉(xiāng)群英村對口幫扶工作,。
9.持續(xù)開展“安全生產(chǎn)示范崗”創(chuàng)建、“我在操作一線,，我是青春衛(wèi)士”“安全承諾我敢簽”等青年安全生產(chǎn)系列活動,。
10.大力深化“小桂花”志愿服務。圍繞健康城市創(chuàng)建,，孵化培育健康城市創(chuàng)建工作志愿者隊伍,，培養(yǎng)一支數(shù)量足、專業(yè)強,、素質(zhì)高的專業(yè)人才隊伍,，發(fā)動瀘州“小桂花”青年志愿者隊伍共同投身健康城市建設。圍繞酒博會等重大活動,，持續(xù)開展站點服務,、隨車禮儀、現(xiàn)場講解等志愿服務,。繼續(xù)鞏固文明城市創(chuàng)建成果,，常態(tài)化的開展文明勸導、衛(wèi)生清掃等志愿服務,。結(jié)合政府購買青少年社會工作服務,，推動志愿服務項目化運作，主動承接政府青少年事務,，參與制定政府青少年發(fā)展規(guī)劃,，促進志愿服務項目向更深、更精,、更細,、更專業(yè)、更有實效的方面發(fā)展,，最大程度地促進青年志愿服務事業(yè)的發(fā)展,。
11.扎實開展基層治理工作。牽頭抓好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)—納溪區(qū)上馬鎮(zhèn)的基層治理工作,，重點圍繞社會治安和安全秩序治理,、經(jīng)濟和建設領(lǐng)域秩序治理、信訪秩序治理,、社會穩(wěn)定秩序治理,、城市管理秩序治理、社會風氣治理六個方面開展治理,。
12.加強青年創(chuàng)業(yè)園基地建設,，深化瀘州青年創(chuàng)客小額貸款項目（LYL），進一步優(yōu)化貸款流程,，擴大宣傳覆蓋面,，力爭扶持青年創(chuàng)業(yè)項目達100個以上,，貸款規(guī)模超1000萬元。積極支持各類青年創(chuàng)業(yè)基金發(fā)展,，在完善公益導師“一對一”輔導基礎上,，探索建立導師風投機制，創(chuàng)造條件帶動社會資本投入,，促進青年創(chuàng)業(yè)項目做大做強,。大力實施青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓，積極組織創(chuàng)業(yè)青年參加各類創(chuàng)業(yè)比賽,，爭取四川省第五屆“創(chuàng)青春”大賽在瀘州舉辦,。加強創(chuàng)業(yè)就業(yè)典型宣傳，幫助青年樹立與市場經(jīng)濟相適應的創(chuàng)業(yè)就業(yè)觀,。
13.充分發(fā)揮預青辦,、未保委工作職責，進一步擴展留守學生,、困境兒童等重點青少年群體關(guān)愛網(wǎng)絡，擴大“納愛”體系,、“青春護航團”工作覆蓋面,，積極為留守學生、困境兒童等提供關(guān)愛,、維權(quán),、心理疏導等服務。全面打造12355青少年服務綜合平臺建設,，充實瀘州市12355青少年服務臺志愿者隊伍,，充分發(fā)揮服務臺作用，圍繞青少年發(fā)展需求,，向全市青少年提供心理咨詢,、法律援助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等服務,。
14.大力開展瀘州市青少年才藝大賽,，打造青少年課外教育品牌，搭建青少年展現(xiàn)自我的平臺,。
二,、部門單位預算構(gòu)成
共青團瀘州市委是全額撥款的行政事業(yè)一級預算單位。
第二部分共青團瀘州市委2018年部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
團市委2018年收入預算總額為702.17萬元,，較上年預算增加183.41萬元，增長35.36%,，增長的主要原因是：一是從2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費支出,；二是因承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽，新增青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽專項經(jīng)費,。其中：當年財政撥款收入702.17萬元,，占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,，占0.00%,。
團市委2018年支出預算702.17萬元，較上年預算增加183.41萬元,，增長35.36%,，增長的主要原因是:一是從2018年起做實職業(yè)年金，增加職業(yè)年金繳費支出,；二是因承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽,，新增青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽專項經(jīng)費，其中,，人員支出229.96萬元,，占32.75%，日常公用支出37.71萬元,，占5.37%,，對個人和家庭的補助支出0萬元，占0.00%,，項目支出434.50萬元,，占61.88%。
二,、財政撥款收支情況
團市委2018年財政撥款支出總預算702.17萬元（其中一般公共預算撥款702.17萬元,、政府性基金預算撥款0.00萬元），比2017年財政撥款收支總預算增加183.41萬元,，增長35.36%,，增長的主要原因是：一是從2018年起做實職業(yè)年金，增加職業(yè)年金繳費支出,；二是因承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽,，新增青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽專項經(jīng)費。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入702.17萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0.00萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出222.73萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.96萬元,，住房保障支出20.87萬元,，一般公共服務支出451.61萬元。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
團市委2018年一般公共預算當年撥款702.17萬元,，比上年預算數(shù)增加183.41萬元，變動的主要原因是：一是從2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費支出,；二是因承辦第五屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽，新增青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽專項經(jīng)費,。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出222.73萬元，占預算總額的31.72%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.96萬元,，占預算總額的0.99%；住房保障支出20.87萬元,，占預算總額的2.97%,。一般公共服務支出451.61萬元，占預算總額的64.32%,。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出451.61萬元,。主要用于全市共青團事業(yè)發(fā)展,。
2、社會保障和就業(yè)支出222.73萬元,。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和全省青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.96萬元。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助,。
4、住房保障支出20.87萬元,。主要用于職工住房公積金繳費和住房補貼發(fā)放,。
基本支出，主要是用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、差旅費等日常公用經(jīng)費。,。
項目支出,，是用于保障機關(guān)為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，主要用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
團市委2018年一般公共預算基本支出267.67萬元,，其中：人員經(jīng)費229.96萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費37.71萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元,，其中公務用車運行維護費6萬元,、公務用車購置費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算無變化,，均無該項支,。
（二）公務接待費較上年預算無變化,。
?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算增加15%。主要原因是
公車改革后,，按照瀘州市標準,，公務用車年均費用統(tǒng)一核算為6萬元/車/年。
?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算無變,，均無該項支出。
團市委現(xiàn)有公務用車1輛（轎車）,。
本年度安排公務用車運行維護費6萬元,。主要用于公務用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)及下屬單位日常工作開展。
六,、政府性基金預算支出情況說明
團市委2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
團市委2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2018年團市委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算37.71萬元，比上年預算增加7.81萬元,、增長26.12%,，變動的主要原因是:增加了辦公費、工會費和福利費,。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年團市委安排政府采購預算2.45萬元，比上年預算減少4.05萬元,下降62.31%,，主要用于辦公設備采購,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2018年團市委共有一般公務用車車輛1輛。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
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