瀘州市青少年宮 2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市青少年宮概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1．瀘州市青少年宮是市政府投資建設(shè)的青少年校外教育活動場所，承擔(dān)著服務(wù)青少年成才、培育社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人的社會職能。

　　2.瀘州市青少年宮是共青團瀘州市委的下屬事業(yè)單位,，堅持公益性原則，全免費開展藝體特長培訓(xùn)和素質(zhì)拓展活動,，優(yōu)先為留守學(xué)生和貧困兒童提供體驗機會,，服務(wù)全市青少年兒童。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市青少年宮經(jīng)共青團瀘州市委批準(zhǔn),，內(nèi)設(shè)三個機構(gòu)，即：辦公室,、活動部,、培訓(xùn)部。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　緊緊圍繞打造川滇黔渝結(jié)合部一流的青少年藝術(shù)殿堂為目標(biāo)開展以下工作：

　　1,、完成青少年活動中心、紅心教育館和青少年藝術(shù)館的建設(shè)工作,。

　　2,、繼續(xù)開展“匯青春·智扶貧”流動少年宮活動。既搞好同各城區(qū)學(xué)校,、各單位社區(qū)的關(guān)系,，又把服務(wù)下沉到基層,，提升社會影響力,。

　　3、組織開展好瀘州市第二屆青少年才藝大賽,；

　　4,、兼顧好公益培訓(xùn)和高端藝術(shù)社團建設(shè)，打造好小主持,、書法,、手工等優(yōu)秀品牌學(xué)科，建立自己獨具特色的教材體系和考級體系,，促進少兒合唱團,、足球隊、話劇團等高端藝術(shù)社團組織的建設(shè)和提高,；

　　5,、開展“六一”期間系列品牌活動工作,。在傳統(tǒng)的慶“六一”游園活動基礎(chǔ)上，拓展活動形式,，豐富活動內(nèi)容,，讓活動覆蓋更多人群，做成六月兒童月系列品牌活動,。

　　6,、結(jié)合研學(xué)旅行，建立研學(xué)基地,。積極探索開展研學(xué)旅行,，堅持“請進來、走出去”,，組織優(yōu)秀學(xué)員參加各類愛國主義教育基地專題夏令營及國際夏令營,、冬令營。

　　7,、隨著紅心教育館,、少兒藝術(shù)館和青年創(chuàng)業(yè)咖啡館的建成并投入使用，場所接待能力增強,，力爭每年接待,、教育人數(shù)達(dá)2萬人次以上。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市青少年宮下屬二級預(yù)算單位0個,，其中行政單位0個、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個,，主要包括無。

　　第二部分瀘州市青少年宮2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市青少年宮2018年收入預(yù)算總額為401.34萬元,，較上年預(yù)算減少52.84萬元、下降11.63%,，下降的主要原因是2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)131.80萬元,，本年度財政未安排繼續(xù)使用2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，其中：當(dāng)年財政撥款收入401.34萬元,、占100.00%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元、占0.00%,。

　　瀘州市青少年宮2018年支出預(yù)算401.34萬元,，較上年預(yù)算減少52.84萬元、下降11.63%,，下降的主要原因是2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)131.80萬元,，本年度財政未安排繼續(xù)使用2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,，其中：人員支出129.05萬元、占32.15%,，日常公用支出13.29萬元,、占3.31%，對個人和家庭的補助支出2.00萬元,、占0.50%,，項目支出257.00萬元、占64.04%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州市青少年宮2018年財政撥款收支總預(yù)算401.34萬元（其中一般公共預(yù)算撥款401.34萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少52.84萬元,、下降11.63%,，增長/下降的主要原因是2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)131.80萬元，本年度財政未安排繼續(xù)使用2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入401.34萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出23.55萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.76萬元,、住房保障支出10.74萬元、一般公共服務(wù)支出360.29萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市青少年宮2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款401.34萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少52.84萬元,，變動的主要原因是2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)131.80萬元，本年度財政未安排繼續(xù)使用2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出23.55萬元，占預(yù)算總額的5.87%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.76萬元,，占預(yù)算總額的1.68%；住房保障支出10.74萬元,，占預(yù)算總額的2.68%；一般公共服務(wù)支出360.29萬元,，占預(yù)算總額的89.77%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出360.29萬元,。主要用于工資,、績效、商品和服務(wù)支出,。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出23.55萬元。主要用于事業(yè)單位離退休活動費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.76萬元,。主要用于職工事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助,。

　　4,、住房保障支出10.74萬元，主要用于職工住房公積金

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市青少年宮2018年一般公共預(yù)算基本支出144.34萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費131.05萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費13.29萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.00萬元，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元,，公務(wù)接待費2.00萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,、公務(wù)用車購置費0.00萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元,，增長/下降0.00%,，變動主要原因是無。

　　本年度擬安排出國（境）0人次,，主要包括無內(nèi)容,，其目的主要是無。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元,，增長/下降0.00%，變動主要原因是無,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于于來訪人員餐費等,。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元,，增長/下降0.00%,，主要原因是無。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元,，增長/下降0.00%，主要原因是無,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)及下屬單位無工作開展,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市青少年宮2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.00萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市青少年宮2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0.00萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元,，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,、公務(wù)用車購置費0.00萬元。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年瀘州市青少年宮機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算162.29萬元，比上年預(yù)算增加89.48萬元,、增長122.89*%,，變動的主要原因是本年新增工會會費、福利費,、辦公費,、維修費等。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年瀘州市青少年宮安排政府采購預(yù)算60.00萬元,，比上年預(yù)算減少26.50萬元、下降30.63%,，主要用于無障礙通道電梯更換,、演播廳安全維護等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市青少年宮共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0.00萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

瀘州市青少年宮2018年部門預(yù)算公開-改