瀘州市國(guó)家保密局 2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

　　第一部分瀘州市國(guó)家保密局概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)保密工作方針,、政策、法律,、法規(guī)和市委,、市政府關(guān)于保密工作的指示和決定，承辦市委保密委員會(huì)的日常事務(wù)工作,。制訂全市保密工作計(jì)劃并組織實(shí)施,。建立健全各項(xiàng)保密制度。監(jiān)督,、檢查《保密法》及其他保密法規(guī),、制度實(shí)施。組織,、指導(dǎo)保密宣傳教育,、政策調(diào)研、理論探討,、干部培訓(xùn)等工作,。組織、協(xié)調(diào)保密技術(shù)防范和開展保密技術(shù)檢查,。組織,、指導(dǎo)、督促泄密事件的查處工作,。指導(dǎo),、監(jiān)督全市依法確定國(guó)家秘密密級(jí)、變更密級(jí),、解密及其動(dòng)態(tài)管理,。承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市國(guó)家保密局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有綜合科,、技術(shù)科,、督查科等。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1,、保密宣傳教育。

　　2,、保密檢查,。

　　3,、其他。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市國(guó)家保密局是市財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分瀘州市國(guó)家保密局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市國(guó)家保密局2018年收入預(yù)算總額為379.78萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少381.57萬(wàn)元、下降50.12%,，下降的主要原因是一次性項(xiàng)目變化,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入379.78萬(wàn)元、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%。

　　瀘州市國(guó)家保密局2018年支出預(yù)算379.78萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少381.57萬(wàn)元,、下降50.12%，下降的主要原因是一次性項(xiàng)目變化,，其中：人員支出198.49萬(wàn)元,、占52.26%，日常公用支出24.1萬(wàn)元,、占6.35%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.81萬(wàn)元、占0.75%,，項(xiàng)目支出154.36萬(wàn)元,、占40.64%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市國(guó)家保密局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算379.78萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款379.78萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少381.57萬(wàn)元,、下降50.12%,，下降的主要原因是一次性項(xiàng)目變化。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入379.78萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：公共安全支出329.37萬(wàn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.11萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.73萬(wàn)元,、住房保障支出19.58萬(wàn)元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市國(guó)家保密局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款379.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少381.57萬(wàn)元、下降50.12%,，下降的主要原因是一次性項(xiàng)目變化,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出329.37萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的86.72%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.11萬(wàn)元，占預(yù)算總額的6.35%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.73萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.77%；住房保障支出19.58萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.16%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、公共安全支出329.37萬(wàn)元,。主要用于保密事業(yè)發(fā)展。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.11萬(wàn)元,。主要用于繳納社保等。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.73萬(wàn)元,，主要用于繳納醫(yī)保等。

　　4,、住房保障支出19.58萬(wàn)元,，主要用于繳納住房公積金等。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市國(guó)家保密局2018年一般公共預(yù)算基本支出379.78萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)198.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)24.10萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于公務(wù)接待,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,。

　　（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障保密事業(yè)工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市國(guó)家保密局2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市國(guó)家保密局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市國(guó)家保密局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.1萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少2.49萬(wàn)元,、下降9.36%，變動(dòng)的主要原因是人員減少,。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2018年瀘州市國(guó)家保密局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元,、增長(zhǎng)/下降0%,。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市國(guó)家保密局共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

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