瀘州日報社 2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州日報社概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　瀘州日報社在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的有力指導(dǎo)下,，堅持“政治家辦報”,，著力踐行“好看、有用”的辦報理念,，宣傳中央方針政策和市委市政府各項工作,、全市兩個文明城市建設(shè)。出版瀘州日報,，印刷瀘州日報,、華西都市報等；廣告發(fā)布,。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　瀘州日報社是全額撥款事業(yè)單位（實為定額補助單位），部門設(shè)置12個,。無二級核算單位,。

　　（三）2018年重點工作

　　1.辦好川江號客戶端,，擴大在全省影響力,，力爭用戶數(shù)大幅度增加。

　　2.加快電子閱報欄（屏）建設(shè),，擴大黨報宣傳陣地,，實現(xiàn)新的增長點。

　　3.按照市委關(guān)于經(jīng)營性事業(yè)單位改革的要求,，做好印刷廠體制改革,。

　　4.堅定信心，攻堅克難,，抓好兩報一網(wǎng)廣告經(jīng)營,，完成年初下達的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。

　　第二部分瀘州日報社2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州日報社2018年收入預(yù)算總額為4189.26萬元,，較上年預(yù)算增加281.06萬元、增長7.19%,，增長的主要原因是人員支出增加,，其中：當(dāng)年財政撥款收入4189.26萬元、占100%,，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。

　　瀘州日報社2018年支出預(yù)算4189.26萬元，較上年預(yù)算增加281.06萬元,、增長7.19%,，增長的主要原因是人員支出增加，其中：人員支出1614.70萬元,、占38.54%,，日常公用支出1492.9萬元、占35.64%,，對個人和家庭的補助支出13.66萬元,、占0.33%，項目支出1008萬元,、占24.06%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　瀘州日報社2018年財政撥款收支總預(yù)算4189.26萬元（其中一般公共預(yù)算撥款4189.26萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加281.06萬元,、增長7.19%,，增長的主要原因是人員支出增加。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4189.26萬元,、支出包括：文化體育與傳媒支出3976.18萬元,，社會保障和就業(yè)支出152.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.60萬元,、住房保障支出32.04萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州日報社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4189.26萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加281.06萬元，變動的主要原因是人員支出增加,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出3976.18萬元，社會保障和就業(yè)支出152.43萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.60萬元,、住房保障支出32.04萬元。

　　文化體育與傳媒支出3976.18萬元,，占預(yù)算總額的94.91%,；社會保障和就業(yè)支出152.43萬元，占預(yù)算總額的3.64%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.6萬元,，占預(yù)算總額的0.72%；住房保障支出32.04萬元,，占預(yù)算總額的0.76%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、文化體育與傳媒支出3976.18萬元,，主要用于：基本工資,，各項津補貼，辦公經(jīng)費,，印刷費,，水電費，旅差費,，辦公設(shè)備購置費等方面支出,。

　　2、社會保障和就業(yè)支出152.43萬元,，主要用于：各項保險繳費方面支出,。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.60萬元,，主要用于醫(yī)療保險繳費,。

　　4、住房保障支出32.04萬元,，主要用于職工住房公積金,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州日報社2018年一般公共預(yù)算基本支出477.46萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費473.36萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費4.10萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)55萬元，因公出國（境）經(jīng)費10萬元,，公務(wù)接待費10萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費35萬元，其中公務(wù)用車運行維護費35萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算增加2萬元,，增長25%,，變動主要原因是交流學(xué)習(xí)人員增加。

　　本年度擬安排出國（境）3人次,。主要包括學(xué)習(xí)先進的辦報經(jīng)驗,，其目的主要是辦好及精品報紙。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算減少3萬元,，下降23.08%，變動主要原因是本單位嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費支出,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于開展業(yè)務(wù)活動接待,。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費和上年預(yù)算持平,，單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛,，其中：轎車7輛，越野車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費35萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州日報社2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州日報社2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年瀘州日報社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1278.80萬元,，比上年預(yù)算增加82.89萬元,、增長6.93%，變動的主要原因是增加了部分辦公經(jīng)費,。

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　　2018年瀘州日報社安排政府采購預(yù)算1268萬元，比上年預(yù)算增加145萬元,、增長12.91%,，主要用于辦公設(shè)備購置和辦公場地改造以及新媒體信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州日報社共有車輛8輛,，其中：轎車7輛，越野車1輛,，全部為公務(wù)用車,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┮话愎卜?wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

　?。ㄋ模┮话愎卜?wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出,。

　?。ㄎ澹┮话愎卜?wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務(wù)的支出,。

　?。┮话愎卜?wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政廳用于財政信息化建設(shè)等方面的項目支出。

　?。ㄆ撸┮话愎卜?wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指四川省財政廳后勤中心,、四川省財政科學(xué)研究所、四川省財政信息中心,、四川省政府和資本合作中心、四川省財政廳政府債券發(fā)行管理中心,、四川省注冊會計師事務(wù)中心,、四川省資產(chǎn)評估事務(wù)中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

　?。ò耍┮话愎卜?wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出,，如全省會計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費等,。

　　（　九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指財政科學(xué)研究所的離退休人員的支出,。

　?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指廳機關(guān)離退休人員的支出。

　?。ㄊ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

　　（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出

　?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外,，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

　　（十四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

　　（十五）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

　?。ㄊ┗局С觯褐笧楸ＷC機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。ㄊ撸╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ耍叭苯?jīng)費：納入財政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　（十九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及辦公費,、水費、電費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費等費用開支,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

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