中共瀘州市紀(jì)委瀘州市監(jiān)委 2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分中共瀘州市紀(jì)委,、瀘州市監(jiān)委概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1,、監(jiān)察委員會依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查,、處置職責(zé)：

　?。?）對公職人員開展廉政教育，對其依法履職,、秉公用權(quán),、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；　　

　?。?）對涉嫌貪污賄賂,、濫用職權(quán)、玩忽職守,、權(quán)力尋租,、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,；

　?。?）對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力,、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé),；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查,、提起公訴,；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議?！?

　?。?）各級監(jiān)察委員會可以向本級中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、國家機(jī)關(guān),、法律法規(guī)授權(quán)或者委托管理公共事務(wù)的組織和單位以及所管轄的行政區(qū)域,、國有企業(yè)等派駐或者派出監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)察專員,。監(jiān)察機(jī)構(gòu),、監(jiān)察專員對派駐或者派出它的監(jiān)察委員會負(fù)責(zé)。　

　　2,、派駐或者派出的監(jiān)察機(jī)構(gòu),、監(jiān)察專員根據(jù)授權(quán)，按照管理權(quán)限依法對有關(guān)單位和行政區(qū)域的公職人員進(jìn)行監(jiān)督,，提出監(jiān)察建議,；依法對公職人員進(jìn)行調(diào)查、處置,?！?

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，1個(gè)代管機(jī)構(gòu),。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要有：辦公室、研究室,、黨風(fēng)室,、組織部、宣傳部,、信訪室,、案管室、審理室,、法規(guī)室,、干監(jiān)室、第一至十一紀(jì)檢監(jiān)察室,、機(jī)關(guān)黨委,。代管市委巡察辦。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1.深化政治巡察,，壓實(shí)政治責(zé)任

　　推動(dòng)黨的政治建設(shè)要求細(xì)化落實(shí)到基層；推動(dòng)管黨治黨政治責(zé)任全覆蓋真壓實(shí),；推動(dòng)政治巡察工作不斷創(chuàng)新和完善,；發(fā)揮巡察反腐利劍作用；

　　2.深化專項(xiàng)整治,，持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)

　　拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果,；深入開展形式主義官僚主義問題專項(xiàng)整治；持續(xù)推進(jìn)扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)整治,；扎實(shí)開展黨員干部涉黑涉惡問題專項(xiàng)整治,；

　　3.深化標(biāo)本兼治，傳導(dǎo)法紀(jì)震懾

　　鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢,；健全監(jiān)督約束機(jī)制；開展經(jīng)常性紀(jì)律教育；

　　4.深化隊(duì)伍建設(shè),，爭創(chuàng)一流業(yè)績

　　深入推進(jìn)監(jiān)察體制改革,；不斷夯實(shí)基層基礎(chǔ)；全力建設(shè)“四個(gè)機(jī)關(guān)”

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　市紀(jì)委監(jiān)委屬于全額撥款的行政單位,，下屬事業(yè)單位2個(gè)，主要包括：瀘州市黨員干部法紀(jì)教育中心,、瀘州市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心,。

　　第二部分市紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　市紀(jì)委監(jiān)委2018年收入預(yù)算總額為2641.01萬元,，較上年預(yù)算增加609.34萬元,、增長23%，增長的主要原因一是市監(jiān)委會成立,，增加了相關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)及監(jiān)委工作經(jīng)費(fèi),；二是相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2641.01萬元,、占100%,，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　市紀(jì)委監(jiān)委2018年支出預(yù)算2641.01萬元,，較上年預(yù)算增加609.34萬元,、增長23%，增長/的主要原因一是市監(jiān)委會成立,，增加了相關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)及監(jiān)委工作經(jīng)費(fèi),；二是相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。其中：人員支出1272.41萬元,、占48.18%,，日常公用支出203.96萬元、占7.73%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.64萬元,、占0.67%，項(xiàng)目支出1147萬元,、占43.42%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　市紀(jì)委監(jiān)委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2641.01萬元（其中一般公共預(yù)算撥款2641.01萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加609.34萬元,、增長23%，增長的主要原因一是市監(jiān)委會成立,，增加了相關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)及監(jiān)委工作經(jīng)費(fèi),；二是相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2641.01萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出2305.91萬元,、社會保障和就業(yè)支出150.76萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.24萬元,、住房保障支出143.10萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市紀(jì)委監(jiān)委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2641.01萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加609.34萬元，變動(dòng)的主要原因一是市監(jiān)委會成立,，增加了相關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)及監(jiān)委工作經(jīng)費(fèi),；二是相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出2305.91萬元,，占預(yù)算總額的87.31%；社會保障和就業(yè)支出150.76萬元,，占預(yù)算總額的5.71%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.24萬元，占預(yù)算總額的1.56%,；住房保障支出143.10萬元,，占預(yù)算總額的5.42%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出2305.91萬元。主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出,，紀(jì)檢監(jiān)察黨風(fēng)廉政宣傳教育,、大案要案辦理等支出。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出150.76萬元,。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.24萬元。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、工傷生育社保等繳費(fèi)支出,。

　　4、住房保障支出143.10萬元,。主要用于單位職工住房公積金,、住房補(bǔ)貼等支出,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市紀(jì)委監(jiān)委2018年一般公共預(yù)算基本支出1494.01萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1290.05萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)203.96萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)108.85萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)1.85萬元,，公務(wù)接待費(fèi)23萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加1.85萬元,，增長185%,，變動(dòng)主要原因是2017年度年初預(yù)算無因公出國（境）考察計(jì)劃。

　　本年度擬安排出國（境）1人次,，主要包括赴臺考察等內(nèi)容,，其目的主要是聯(lián)系了解臺灣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加5萬元,，增長21.74%，變動(dòng)主要原因是因監(jiān)察委員會新成立,，相關(guān)交流學(xué)習(xí)增多,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)開支的餐費(fèi)等,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少27萬元，下降24.33%,，主要原因是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用,。

　　（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算無變化,，0萬元,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,，其中：轎車7輛,，越野車1輛，多功能乘用車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位紀(jì)檢監(jiān)察工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市紀(jì)委監(jiān)委2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　市紀(jì)委監(jiān)委2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算203.96萬元,，比上年預(yù)算增加104.96萬元,、增長106.02%，變動(dòng)的主要原因是新增加市檢察院轉(zhuǎn)隸人員23人,，相關(guān)福利費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)單列。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年市紀(jì)委監(jiān)委安排政府采購預(yù)算385萬元,，比上年預(yù)算增加385萬元、增長385%,，主要用于監(jiān)察、巡察專用設(shè)備購置,、信息技術(shù)中心等,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年市紀(jì)委監(jiān)委共有車輛9輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目4個(gè),，其中：辦案經(jīng)費(fèi),、監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)、巡察工作經(jīng)費(fèi),、信息技術(shù)中心（一期）經(jīng)費(fèi)按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度,。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

市紀(jì)委監(jiān)委