瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心 2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　為全市紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)和電化教育提供服務(wù)。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作

　　1.對(duì)全市紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)和市紀(jì)委機(jī)關(guān)所有信息系統(tǒng)提供運(yùn)維保障,。

　　2.強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)宣傳,，做好廉潔瀘州網(wǎng)站和微信的運(yùn)行管理,，落實(shí)全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的宣傳要求。

　　3.推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)電教宣傳工作,，按照上級(jí)紀(jì)委要求做好廉潔微電影,、微視頻等的拍攝制作，促進(jìn)黨員干部廉政警示教育,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。

　　第二部分瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心2018年收入預(yù)算總額為232.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少6.96萬(wàn)元,、下降2.91%,，下降的主要原因是減少辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入232.39萬(wàn)元,、占100%,，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心2018年支出預(yù)算232.39萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少6.96萬(wàn)元,、下降2.91%，下降的主要原因是減少辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi),。其中：人員支出29.78萬(wàn)元,、占12.81%，日常公用支出3.61萬(wàn)元,、占1.56%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、占0%,，項(xiàng)目支出199萬(wàn)元,、占85.63%。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算232.39萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款232.39萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少6.96萬(wàn)元,、下降2.91%，下降的主要原因是減少辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi),。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入232.39萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出223.70萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.00萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.55萬(wàn)元、住房保障支出2.14萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款232.39萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少6.96萬(wàn)元,、下降2.91%，下降的主要原因一是減少辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出223.70萬(wàn)元，占預(yù)算總額的96.26%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.00萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.55萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的0.67%,；住房保障支出2.14萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.92%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出223.70萬(wàn)元。主要用于基本支出及紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)和電化教育方面支出,；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.00萬(wàn)元,。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,；

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.55萬(wàn)元,。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷生育社保等繳費(fèi)支出,；

　　4.住房保障支出2.14萬(wàn)元,。主要用于單位職工住房公積金支出。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心2018年一般公共預(yù)算基本支出33.39萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)29.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)3.61萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算0萬(wàn)元,，2018年度無(wú)因公出國(guó)（境）考察計(jì)劃。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少6萬(wàn)元,，減少37.5%，變動(dòng)主要原因是控制公務(wù)接待,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),、開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)開支的餐費(fèi)等,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,，0萬(wàn)元,。主要原因是中心無(wú)公務(wù)及執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,，0萬(wàn)元。

　　無(wú)公務(wù)及執(zhí)法執(zhí)勤用車,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心屬于全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2018年瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少31萬(wàn)元,、下降100%,。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市紀(jì)委監(jiān)察局網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè),，,。

　　第三部分名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2018年預(yù)算公開