中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)

　　2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　市委政法委員會(huì)是中共瀘州市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門,，市委維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市委維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),，瀘州市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)是協(xié)助市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),。市委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)與市委維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,，市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室合署辦公。

　　1,、根據(jù)黨的路線,、方針、政策和省委,、市委的決策,，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的全市政法工作作出全局性部署,，并督促貫徹落實(shí),。

　　2、檢查,、指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律,、法規(guī)和黨的方針、政策,，結(jié)合實(shí)際研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法,、落實(shí)黨的方針、政策的具體措施,，監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，切實(shí)解決執(zhí)法活動(dòng)中的違法問題,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門履行職責(zé)時(shí)相互制約,、密切配合；督促,、推動(dòng)大案要案的查處工作,，組織討論、研究和協(xié)調(diào)有重大影響的案件和政策性強(qiáng)或有重大爭(zhēng)議的疑難案件,。

　　3,、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委和市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部,；指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違法違紀(jì)案件,，檢查全市政法隊(duì)伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　4,、組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題,，探索政法工作及政法管理體制改革途徑,。

　　5、組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，了解掌握全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作情況,，提出工作對(duì)策及建議措施,；指導(dǎo)、督促各縣,、區(qū)貫徹落實(shí)市委,、市政府對(duì)維護(hù)穩(wěn)定工作的重大部署；檢查維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)情況,。

　　6,、組織推動(dòng)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理及見義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,；及時(shí)分析研究全市社會(huì)治安綜合治理的形勢(shì)和對(duì)策,，制定全市綜合治理工作的規(guī)劃和實(shí)施方案；監(jiān)督,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和促進(jìn)社會(huì)治安綜合治理和見義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)各項(xiàng)措施的落實(shí)。

　　7,、指導(dǎo)下級(jí)政法委員會(huì)和社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的工作,；協(xié)助市委處理全市有關(guān)政法工作的重大問題。

　　8,、承辦市委交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市委政法委機(jī)關(guān)設(shè)5個(gè)職能室（部）即：辦公室,、政治部,、研究室、執(zhí)法督查督辦室,、法學(xué)會(huì)辦公室,。市委維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室,、大調(diào)解中心辦公室合署辦公,，另有市政法紀(jì)工委為市紀(jì)委派出機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1,、緊緊圍繞中心，服務(wù)發(fā)展大局,。主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、主動(dòng)保障脫貧攻堅(jiān)、主動(dòng)參與環(huán)保治理,。

　　2,、主動(dòng)防控社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。做好重要節(jié)點(diǎn)安保維穩(wěn),、提高反恐應(yīng)急處突水平,、堅(jiān)決維護(hù)政治安全。

　　3,、扎實(shí)推進(jìn)司法改革,。全面落實(shí)司法責(zé)任制、全面推進(jìn)訴訟制度改革,、全面推進(jìn)公安,、國家安全和司法行政改革、.全面推進(jìn)其他改革任務(wù),。

　　4,、全面深化基層治理。打好毒品整治攻堅(jiān)戰(zhàn),、深化突出問題專項(xiàng)整治,、繼續(xù)推進(jìn)基層社會(huì)治理“131”工作、不斷提升智能化水平,、堅(jiān)決打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)攻堅(jiān)仗,、提升平安建設(shè)滿意度。

　　5,、切實(shí)加強(qiáng)過硬政法隊(duì)伍建設(shè),。開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記來川視察重要講話精神“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)”,、開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育、全面加強(qiáng)政法系統(tǒng)基層黨組織建設(shè),、全面加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè),、全面加強(qiáng)拒腐防變建設(shè),。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)無下屬二級(jí)預(yù)算單位,，其中行政單位１個(gè),，其他事業(yè)單位2個(gè)，主要包括市法學(xué)會(huì)辦公室和市綜治中心,。

　　第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年收入預(yù)算總額為1464.94萬元，較上年預(yù)算984.22增加480.72萬元,、增長(zhǎng)48.84%,，增長(zhǎng)主要原因是2018年新開展了基層治理困難幫扶工作、教轉(zhuǎn)補(bǔ)助工作,、基層治理工作,、綜治中心建設(shè)等。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1310.76萬元,、占89.48%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入154.17萬元、占10.52%,。

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年支出預(yù)算1464.94萬元,，較上年預(yù)算增加480.72萬元、增長(zhǎng)48.84%,，增長(zhǎng)主要原因是開展了基層治理困難幫扶工作,、教轉(zhuǎn)補(bǔ)助工作、基層治理工作,、綜治中心建設(shè)等,。，其中：人員支出674.11萬元,、占46%,，日常公用支出93.92萬元、占6.4%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.63萬元,、占0.6%，項(xiàng)目支出691.28萬元,、占47%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1464.94萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1310.76萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加480.72萬元,、增長(zhǎng)48.84%，增長(zhǎng)主要原因是開展了基層治理困難幫扶工作,、教轉(zhuǎn)補(bǔ)助工作,、基層治理工作,、綜治中心建設(shè)等。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1310.76萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入154.17萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出1303.23萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.35萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.14萬元,、住房保障支出50.22萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1310.76萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加326.54萬元,，變動(dòng)的主要原因是開展了基層治理困難幫扶工作、教轉(zhuǎn)補(bǔ)助工作,、基層治理工作,、綜治中心建設(shè)等。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1303.23萬元,，占預(yù)算總額的88.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.35萬元,，占預(yù)算總額的5.96%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.14萬元，占預(yù)算總額的1.64%,；住房保障支出50.22萬元,，占預(yù)算總額的3.44%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出1303.23萬元。主要用于人員工資福利及保障市委政法委各項(xiàng)職責(zé)和工作落實(shí)所需日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面支出,。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.35萬元。主要用于未歸口管理的行政單位離退休人員支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.14萬元,。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

　　4,、住房保障支出50.22萬元。主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出773.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)679.74萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)93.92萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)53萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)30萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。

　　本年度擬安排出國（境）1人次，主要是用于出國考察學(xué)習(xí),。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少22萬元，下降57.69%,，變動(dòng)主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,、《瀘州市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（瀘委辦發(fā)【2014】31號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約,，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng),。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于對(duì)口處室上下級(jí)部門檢查、調(diào)研,，省內(nèi)外相關(guān)部門來瀘交流學(xué)習(xí),、專題調(diào)研等,。,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加2.4萬元,，增長(zhǎng)15.38%,，主要原因是按公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車3輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及綜治,、維穩(wěn)、大調(diào)解,、防范,、掃黑除惡、基層治理等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.92萬元，比上年預(yù)算增加30.52萬元,、增長(zhǎng)32%,，變動(dòng)的主要原因是2018年單獨(dú)預(yù)算了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)支出,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)安排政府采購預(yù)算13.8萬元,，比上年預(yù)算增加13.67萬元增加0.13萬元,，主要用于更換辦公室及會(huì)議室用椅、電腦,、打印機(jī),、碎紙機(jī)等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會(huì)政法委員會(huì)共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2018年部門預(yù)算未安排購置車輛。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　　1,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　3.一般公共服務(wù)：指政府提供的一般公共服務(wù)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)：指未歸口管理的行政單位離退休,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指行政單位醫(yī)療,、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

　　6,、住房保障支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資,、津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,；按房改政策規(guī)定，行政單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

　　7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

　　中共瀘州市委政法委

　　2018年3月28日

2018年預(yù)算公開表