瀘州市科技館

　　2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市科技館概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　瀘州市科技館是瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會下屬公益一類事業(yè)單位,，為全市科學(xué)教育和科學(xué)普及提供服務(wù),，負(fù)責(zé)瀘州市科技咨詢,、科技服務(wù)工作,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1、提供科技咨詢服務(wù),，完成了市科協(xié)安排的有關(guān)科技咨詢,、科技服務(wù)工作。

　　2,、為科學(xué)教育和科學(xué)普及提供服務(wù)

　　3,、完成市科協(xié)交辦的其它工作。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市科技館下屬二級預(yù)算單位0個,，其中行政單位0個、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個,。

　　第二部分瀘州市科技館2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市科技館2018年收入預(yù)算總額為72.31萬元,，較上年預(yù)算增加11.14萬元,、增長18.22%，增長的主要原因是單位增加了工作人員,，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出,；2018年起做實職業(yè)年金，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。其中：當(dāng)年財政撥款收入72.31萬元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%,。

　　瀘州市科技館2018年支出預(yù)算72.31萬元，較上年預(yù)算增加11.14萬元,、增長18.21%,，增長主要原因是單位增加了工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。其中：人員支出61.29萬元、占84.76%,，日常公用支出7.03萬元,、占9.72%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.99萬元,、占5.52%,，項目支出0萬元、占0%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州市科技館2018年財政撥款收支總預(yù)算72.31萬元（其中一般公共預(yù)算撥款72.31萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加11.14萬元,、增長18.21%,，增長的主要原因是單位增加了工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出,；2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入72.31萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出14.45萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.82萬元,、住房保障支出5.07萬元,、科學(xué)技術(shù)支出48.97萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市科技館2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款72.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.14萬元,，變動的主要原因是單位增加了工作人員,，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；2018年起做實職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出14.45萬元,，占預(yù)算總額的19.98%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.82萬元，占預(yù)算總額的5.28%,；住房保障支出5.07萬元,，占預(yù)算總額的7.01%,；科學(xué)技術(shù)支出48.97萬元，占預(yù)算總額的67.73%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、科學(xué)技術(shù)支出48.97萬元,。主要用于人員基本工資,、績效工資。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出14.45萬元,。主要用于人員基本養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金繳納等繳費(fèi),。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.82萬元,。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　4、住房保障支出5.07萬元,。主要用于住房公積金繳納,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市科技館2018年一般公共預(yù)算基本支出72.31萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)65.28萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保險繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)7.03萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,。

　　本年度未安排出國（境）,。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于科技館建設(shè)公務(wù)接待活動,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%,。

　　（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。

　　本年度未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市科技館2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市科技館2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市科技館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算7.03萬元,，比上年預(yù)算增加1.36萬元、增長23.99%,，變動的主要原因是單位增加了工作人員,，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年瀘州市科技館安排政府采購預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算增加/減少0*萬元、增長/下降0%,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市科技館共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　（三）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）,，主要用于科技館支出,。

　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項），主要用于各預(yù)算單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)的支出,。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款），主要用于各預(yù)算單位職業(yè)年金繳費(fèi)的支出,。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)的支出,。

　?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），主要用于各預(yù)算事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)的支出,。

　?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出,。

　?。ň牛┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項），主要用于各預(yù)算單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金的支出,。

　?。ㄊ┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。ㄊ唬╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi)：納入財政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

科技館2018預(yù)算公開表