瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

　　2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

　　第一部分 瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

　　一、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是由自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)市級(jí)學(xué)會(huì)(協(xié))會(huì)、縣(區(qū))科協(xié)、市屬企事業(yè)科協(xié)組成的科技工作者的群眾組織,，是四川省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的組成部分；是中共瀘州市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體,，是市委,、市政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室、普及部,、企事業(yè)部,、學(xué)會(huì)部。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1,、發(fā)揮科協(xié)組織優(yōu)勢(shì)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

　　以引才聚智為重點(diǎn),，推動(dòng)高端人才集聚,。圍繞全市機(jī)械、化工,、能源,、信息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，充分發(fā)揮院士（專(zhuān)家）工作站,、企業(yè)科協(xié)的引智作用,，引進(jìn)一批院士專(zhuān)家、海外智力等高層次人才領(lǐng)銜的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),。著力建設(shè)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái),，加大院士（專(zhuān)家）工作站建站宣傳、考察調(diào)研工作,，加強(qiáng)對(duì)孵化單位的培育,、指導(dǎo)和扶持，開(kāi)展第四批市級(jí)院士（專(zhuān)家）工作站申報(bào)評(píng)審工作,，新建市級(jí)院士（專(zhuān)家）工作站2家以上,，力爭(zhēng)新增省級(jí)工作站1家，建立完善工作站評(píng)審專(zhuān)家?guī)臁?

　　以能力提升為支撐,，助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,。動(dòng)員廣大科技工作者圍繞市委市政府“決勝全面小康，加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心”戰(zhàn)略部署提供咨詢(xún)建議,。繼續(xù)開(kāi)展推送科技信息服務(wù)企業(yè)項(xiàng)目，組織專(zhuān)家深入企業(yè)上門(mén)服務(wù),，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升,。引導(dǎo)企業(yè)主動(dòng)投入到經(jīng)濟(jì)建設(shè)戰(zhàn)場(chǎng),扶持優(yōu)秀“金橋工程”項(xiàng)目。著力抓好企業(yè)科協(xié)“講理想,、比貢獻(xiàn)”活動(dòng),。

　　以智庫(kù)建設(shè)為抓手，服務(wù)黨委政府科學(xué)決策。要借助科協(xié)組織的人才,、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),，深入調(diào)查研究，廣泛交流研討,，積極開(kāi)展科技工作者建議,、專(zhuān)家咨詢(xún)等決策咨詢(xún)活動(dòng)，為我市重大發(fā)展戰(zhàn)略和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題提供科學(xué)的意見(jiàn)和建議,。市級(jí)學(xué)會(huì)要加強(qiáng)與上級(jí)學(xué)會(huì),、科研機(jī)構(gòu)、科技智庫(kù)的聯(lián)系合作,，開(kāi)展創(chuàng)新發(fā)展研究,，形成前瞻性、戰(zhàn)略性和全局性的決策建議,。

　　2,、完善科普服務(wù)體系，提升科普服務(wù)能力

　　著力推進(jìn)科普社會(huì)化,，促進(jìn)科學(xué)素質(zhì)提升,。建立完善社會(huì)動(dòng)員機(jī)制，科學(xué)分解綱要成員單位年度任務(wù),，加強(qiáng)與其他部門(mén)和組織的聯(lián)系協(xié)作,，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與科普事業(yè)，進(jìn)一步形成部門(mén)協(xié)作,、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),、各方參與的社會(huì)化科普工作格局，全面推進(jìn)我市“十三五”全民科學(xué)素質(zhì)《綱要》實(shí)施,，重點(diǎn)抓好五大重點(diǎn)人群的公民科學(xué)素質(zhì)提升工程,，確保2020年我市公民科學(xué)素質(zhì)比例超過(guò)8%的目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

　　加快實(shí)施科普信息化,，強(qiáng)化落地應(yīng)用服務(wù),。以“科普中國(guó)”落地應(yīng)用為核心，實(shí)施“科普中國(guó)·百城千校萬(wàn)村行動(dòng)”,，帶動(dòng)科普中國(guó)信息在校園,、社區(qū)、鄉(xiāng)村落地應(yīng)用和全覆蓋,，扎實(shí)推進(jìn)普惠共享的現(xiàn)代科普體系建設(shè),。重點(diǎn)通過(guò)與電視臺(tái)、電臺(tái)合作開(kāi)設(shè)科普中國(guó)頻道（欄目）,，獎(jiǎng)補(bǔ)建設(shè)示范科普中國(guó)e站24個(gè),，結(jié)合我市“科普小松鼠”科普信息化品牌,，探索創(chuàng)新科普中國(guó)落地模式。與瀘州日?qǐng)?bào)合作推動(dòng)“科普中國(guó)·瀘州”入駐城區(qū)戶(hù)外多媒體廣告發(fā)布系統(tǒng),。繼續(xù)實(shí)施市級(jí)科普資源開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目,，支持優(yōu)秀科普原創(chuàng)作品。

　　認(rèn)真抓好系列活動(dòng),，打造科普活動(dòng)品牌,。精心組織全國(guó)科普日活動(dòng)，配合做好“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)和全國(guó)科技活動(dòng)周活動(dòng),。大力開(kāi)展主題科普活動(dòng),，弘揚(yáng)科學(xué)精神和思想，傳播科學(xué)知識(shí)和方法,，倡導(dǎo)科學(xué)健康文明的生產(chǎn)生活方式,，不斷增強(qiáng)群眾的科普獲得感。圍繞社會(huì)熱點(diǎn)焦點(diǎn)和突發(fā)應(yīng)急事件等及時(shí),、準(zhǔn)確,、便捷為公眾解疑釋惑，破除愚昧迷信,，提升正能量,。抓好青少年科技教育，完善青少年科技教育工作考核評(píng)價(jià)制度,，繼續(xù)開(kāi)展好市級(jí)科技教育示范校的創(chuàng)建管理工作和能力提升獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目,；舉辦好瀘州市第34屆青少年科技創(chuàng)新大賽、第七屆小學(xué)生國(guó)際數(shù)棋大賽,，組隊(duì)參加上級(jí)科協(xié)組織舉辦的各類(lèi)科技競(jìng)賽活動(dòng)并力爭(zhēng)取得優(yōu)異成績(jī),。

　　強(qiáng)化基礎(chǔ)工程建設(shè)，提升科普示范作用,。繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)市科技館建設(shè),，持續(xù)推動(dòng)社區(qū)、學(xué)校小微型科技館建設(shè),，為區(qū)（縣）爭(zhēng)取科普大篷車(chē)1輛,，探索建立區(qū)（縣）級(jí)共享科技館1個(gè)。認(rèn)真抓好示范企業(yè),、示范村,、示范農(nóng)技協(xié)、示范基地等科普示范創(chuàng)建工作,，不斷推動(dòng)科普示范單位的科普服務(wù)能力,。

　　發(fā)揮科協(xié)自身優(yōu)勢(shì)，助力參與脫貧攻堅(jiān),。繼續(xù)實(shí)施市級(jí)“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”和市級(jí)“星火計(jì)劃”,，積極爭(zhēng)取全國(guó)及全省的“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目，加大對(duì)貧困縣,、貧困村的項(xiàng)目扶持力度,。開(kāi)展好科普助力精準(zhǔn)扶貧系列活動(dòng)，不斷深化“銀會(huì)合作”,。

　　3,、緊密聯(lián)系科技工作者，提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)

　　推進(jìn)“科技工作者之家”建設(shè),。按照更加貼近科技工作者的要求,，構(gòu)建信息交流、政策服務(wù),、傾聽(tīng)訴求的工作平臺(tái),，建立完善《科技工作者聯(lián)系制度》、《科技工作者慰問(wèn)制度》,，拓寬與科技工作者的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼渠道,，不斷增強(qiáng)科協(xié)組織的凝聚力；建立完善《瀘州市科技人才數(shù)據(jù)庫(kù)》,、《科協(xié)評(píng)審專(zhuān)家?guī)臁?，探索開(kāi)展市級(jí)學(xué)會(huì)基層黨建工作和市級(jí)學(xué)會(huì)科技工作者狀況調(diào)查工作。抓好“5·30”全國(guó)科技工作者日活動(dòng),，提高科協(xié)組織對(duì)科技工作者的吸引力,。

　　打造科技人才最優(yōu)生態(tài)。探索實(shí)施學(xué)會(huì)治理結(jié)構(gòu)和治理方式改革,，推動(dòng)學(xué)會(huì)進(jìn)一步發(fā)揮活躍學(xué)術(shù)思想,、啟迪創(chuàng)新思維、促進(jìn)知識(shí)生產(chǎn),、推出原創(chuàng)成果的重要作用,，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的教育培訓(xùn)，邀請(qǐng)?jiān)菏?、?zhuān)家為科技工作者作專(zhuān)題報(bào)告,。

　　大力宣傳基層一線優(yōu)秀科技工作者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。舉薦優(yōu)秀科技工作者參評(píng)全國(guó),、全省“優(yōu)秀科技工作者”,、“青年科技進(jìn)步獎(jiǎng)”、市級(jí)“酒城英才”等評(píng)選活動(dòng),。通過(guò)報(bào)紙,、廣播電視和網(wǎng)絡(luò)等媒體大力宣傳優(yōu)秀科技工作者、科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的先進(jìn)事跡和創(chuàng)新成果,。

　　4,、全面加強(qiáng)自身建設(shè),，不斷提高服務(wù)管理水平

　　切實(shí)推進(jìn)科協(xié)改革?；I備召開(kāi)市科協(xié)第八次代表大會(huì),，科學(xué)謀劃未來(lái)五年我市科協(xié)事業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，推動(dòng)科協(xié)事業(yè)改革創(chuàng)新,。完善工作機(jī)制,，創(chuàng)新方式手段，指導(dǎo)市級(jí)學(xué)會(huì),、企事業(yè)科協(xié),、農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)和基層科協(xié)有效開(kāi)展工作，恢復(fù)全市科協(xié)系統(tǒng)目標(biāo)考核管理工作,。擴(kuò)大科協(xié)組織覆蓋面,，加大企事業(yè)科協(xié)、高?？茀f(xié)建設(shè)力度,，力爭(zhēng)新建科協(xié)組織7家。

　　推進(jìn)學(xué)會(huì)能力建設(shè),。實(shí)施學(xué)會(huì)能力提升獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目,，著力提升學(xué)會(huì)的學(xué)術(shù)能力和社會(huì)服務(wù)能力。重點(diǎn)支持發(fā)展能力強(qiáng),、學(xué)術(shù)水平高,、服務(wù)成效明顯、內(nèi)部管理規(guī)范的優(yōu)秀學(xué)會(huì),。推進(jìn)學(xué)會(huì)承接政府轉(zhuǎn)移職能試點(diǎn)工作,，支持學(xué)會(huì)開(kāi)展科技評(píng)價(jià)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定,、技術(shù)鑒定等工作,，促使學(xué)會(huì)成為我市創(chuàng)新體系的重要組成部分。

　　落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署要求,，將黨風(fēng)廉政建設(shè)融入科協(xié)工作總體布局,，加強(qiáng)對(duì)主體責(zé)任落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，組織開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查,，對(duì)班子成員履行“一崗雙責(zé)”情況進(jìn)行檢查考評(píng),，將執(zhí)行情況列入民主生活會(huì)和民主評(píng)議等黨內(nèi)政治生活的重要內(nèi)容，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,。二是選好用好科協(xié)干部,。堅(jiān)持“信念堅(jiān)定,、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí),、敢于擔(dān)當(dāng),、清正廉潔”的選人用人標(biāo)準(zhǔn)，健全干部選拔工作監(jiān)督機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制,，堅(jiān)決防止和糾正選人用人中的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題。三是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十二項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則,，建立健全作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化,、長(zhǎng)效化機(jī)制，加大力度,、持之以恒地糾正“四風(fēng)”,。鞏固和拓展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“兩學(xué)一做”活動(dòng)成果，切實(shí)開(kāi)展好“不忘初心,、牢記使命”主題教育,。完善落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部深入基層調(diào)查研究，著力建設(shè)“科技工作者之家”,，提升科協(xié)的凝聚力,。加強(qiáng)對(duì)撥付到基層的科普項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)防以權(quán)謀私,、虛報(bào)冒領(lǐng),、貪污侵占等問(wèn)題發(fā)生。四是強(qiáng)化宣傳教育,。積極開(kāi)展黨員干部理想信念,、黨紀(jì)國(guó)法和廉潔從政教育，突出抓好勤廉典型教育和案例警示教育,，增強(qiáng)法紀(jì)意識(shí),，筑牢拒腐防線。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)約談交流和提醒談話制度,，對(duì)黨員干部苗頭性,、風(fēng)險(xiǎn)性問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早提醒,、早糾正,。五是推進(jìn)制度建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制,、“三重一大”集體決策,、“一把手”不直接分管和黨政“一把手”末位表態(tài)等制度,，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，構(gòu)建決策科學(xué),、執(zhí)行堅(jiān)決,、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系和制約協(xié)調(diào)機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)民主生活會(huì),、述責(zé)述廉,、重大事項(xiàng)報(bào)告等黨內(nèi)監(jiān)督制度；執(zhí)行黨務(wù),、政務(wù)公開(kāi)制度,，繼續(xù)推進(jìn)公開(kāi)承諾、公開(kāi)述職,、民主評(píng)議等制度,。六是堅(jiān)決反對(duì)腐敗。領(lǐng)導(dǎo)和支持執(zhí)紀(jì)執(zhí)法機(jī)關(guān)嚴(yán)肅查辦各類(lèi)違紀(jì)違法問(wèn)題,，自覺(jué)主動(dòng)接受黨內(nèi)監(jiān)督,、民主監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

　　從嚴(yán)鍛造科協(xié)干部隊(duì)伍,。全面落實(shí)市委提出的干部隊(duì)伍建設(shè)要求,，從嚴(yán)鍛造出一支忠誠(chéng)在先政治過(guò)硬、擔(dān)當(dāng)在先責(zé)任過(guò)硬,、干事在先實(shí)績(jī)過(guò)硬,、律己在先廉潔過(guò)硬的科協(xié)干部隊(duì)伍，切實(shí)擔(dān)負(fù)起責(zé)任使命,，為我市“十三五”科協(xié)事業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ),。建立健全干部隊(duì)伍教育管理機(jī)制，錘煉干部的工作作風(fēng),，激發(fā)科協(xié)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情,。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè),。

　　第二部分 瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收入預(yù)算總額為868.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加263.01萬(wàn)元,、增長(zhǎng)43.40%,，增長(zhǎng)的主要原因是從2018年起做實(shí)職業(yè)年金，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出；按照科普工作要求,，科普經(jīng)費(fèi)要達(dá)到人均1元的標(biāo)準(zhǔn),，增加了科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；增加了科協(xié)辦公樓維修維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)支出,。 其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入868.97萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年支出預(yù)算868.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加263.01萬(wàn)元,、增長(zhǎng)43.40%,，增長(zhǎng)的主要原因是從2018年起做實(shí)職業(yè)年金，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；按照科普工作要求，科普經(jīng)費(fèi)要達(dá)到人均1元的標(biāo)準(zhǔn),，增加了科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,；增加了科協(xié)辦公樓維修維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)支出。其中：人員支出261.37萬(wàn)元,、占30.08%,，日常公用支出81.72萬(wàn)元、占9.40%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.87萬(wàn)元,、占1.49%，項(xiàng)目支出513萬(wàn)元,、占59.03%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算868.97萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款868.97萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加263.01萬(wàn)元,、增長(zhǎng)43.40%，增長(zhǎng)的主要原因是從2018年起做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；按照科普工作要求，科普經(jīng)費(fèi)要達(dá)到人均1元的標(biāo)準(zhǔn),，增加了科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,；增加了科協(xié)辦公樓維修維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入868.97萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出317.18萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出470萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.79萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.84萬(wàn)元,、住房保障支出26.16萬(wàn)元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款868.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加263.01萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是從2018年起做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出；按照科普工作要求,，科普經(jīng)費(fèi)要達(dá)到人均1元的標(biāo)準(zhǔn),，增加了科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；增加了科協(xié)辦公樓維修維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)支出,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出317.18萬(wàn)元，占預(yù)算總額的36.50%,；科學(xué)技術(shù)支出470萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的54.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.79萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.15%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.84萬(wàn)元，占預(yù)算總額的1.25%,；住房保障支出26.16萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.01%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出317.18萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　2、科學(xué)技術(shù)支出470萬(wàn)元,。主要用于科學(xué)技術(shù)普及,、青少年科技教育及青少年科技創(chuàng)新大賽、學(xué)會(huì)能力提升,、企事業(yè)科協(xié),、老科協(xié),、院士專(zhuān)家站建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出。

　　3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.79萬(wàn)元,。主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳納等繳費(fèi),。

　　4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.84萬(wàn)元。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　5,、住房保障支出26.16萬(wàn)元。主要用于住房公積金繳納,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出868.97萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)274.25萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)81.72萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,。本年度未安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于用于執(zhí)行公務(wù),、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平

　?。ㄋ模?018年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，與上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛,，越野車(chē)0輛,，多功能乘用車(chē)0輛。

　　本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位科普工作開(kāi)展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算81.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.84萬(wàn)元,、增長(zhǎng)27.43%,，變動(dòng)的主要原因是增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利經(jīng)費(fèi)等預(yù)算,。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2018年瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算13萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加13萬(wàn)元,、增長(zhǎng)100%,，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置支出、辦公軟件購(gòu)置支出,。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┛茖W(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）,，主要用于科普宣傳及信息化建設(shè)支出。

　?。ㄋ模┛茖W(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）青少年科技活動(dòng)（項(xiàng)）,，主要用于青少年科技活動(dòng)競(jìng)賽和科普宣傳支出。

　?。ㄎ澹┛茖W(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（項(xiàng)）,，主要用于學(xué)術(shù)交流和科技人才工作支出。

　?。┛茖W(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）,，主要用于科技館費(fèi)用。

　?。ㄆ撸┛茖W(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）,，主要用于服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新及院士專(zhuān)家工作站建設(shè)支出。

　?。ò耍┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,，主要用于各預(yù)算單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

　?。ň牛┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）,，主要用于各預(yù)算單位職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。

　?。ㄊ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

　?。ㄊ唬?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,，主要用于各預(yù)算事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

　?。ㄊ?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）,，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。

　?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯?lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,，主要用于各預(yù)算單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金的支出。

　?。ㄊ模┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄊ澹╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

　　（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支,。

　　附件：表1.部門(mén)收支總表

　　表1-1.部門(mén)收入總表

　　表1-2.部門(mén)支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)    

科協(xié)2018預(yù)算公開(kāi)表