| 索引號(hào)： | 00835003X/2018-01169 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2018-03-30 | 主題分類： | 01B政府辦公廳（室） |
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中共瀘州市委群眾工作局 2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
中共瀘州市委群眾工作局
2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
一,、中共瀘州市委群眾工作局基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1,、參與,、研討和制定與群眾利益相關(guān)的有關(guān)政策；代表本級(jí)黨委,、政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志受理群眾來(lái)信,，接待群眾來(lái)訪；承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和本級(jí)黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向有關(guān)單位交辦,、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；辦理應(yīng)由本級(jí)黨委,、政府受理的信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核,。
2、征集群眾意見(jiàn),、建議和要求,；調(diào)查、研究,、分析信訪情況和社會(huì)不穩(wěn)定因素,；開(kāi)展群眾工作課題調(diào)研；及時(shí)向黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)提供群眾工作信息和解決問(wèn)題的建議,；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪及異常、突發(fā)信訪事項(xiàng),。
3,、對(duì)本級(jí)黨委、政府關(guān)于群眾和信訪工作決策,、部署的貫徹落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查,、跟蹤反饋，協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)跨部門(mén)的重要信訪事項(xiàng),；對(duì)區(qū)縣,、市級(jí)部門(mén)處理和落實(shí)信訪事項(xiàng)情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)重要信訪事項(xiàng)實(shí)施個(gè)案監(jiān)督,，并提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)和建議,。
4、承擔(dān)與國(guó)家,、省信訪機(jī)構(gòu)工作聯(lián)系,、溝通，協(xié)調(diào)區(qū)縣,、市級(jí)部門(mén)做好到省,、進(jìn)京上訪人員的勸返,，督促其妥善處理、做好疏導(dǎo)和穩(wěn)控工作,。
5、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本行政區(qū)域群眾工作,，負(fù)責(zé)目標(biāo)考核和檢查,，總結(jié)推廣各地各部門(mén)群眾和信訪工作經(jīng)驗(yàn)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)群眾和信訪工作的意見(jiàn)和建議,；組織群工干部的培訓(xùn),；指導(dǎo)和實(shí)施本行政區(qū)域的群眾和信訪工作網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)。
6,、承辦本級(jí)黨委,、政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共瀘州市委群眾工作局是市委序列的正局級(jí)工作部門(mén),，同時(shí)掛瀘州市人民政府信訪局牌子，實(shí)行兩塊牌子,、一套班子辦公,，設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、綜合指導(dǎo)科,、來(lái)訪接待和案件協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)投訴和辦信科,、督查科,、復(fù)查復(fù)核科、市長(zhǎng)熱線科,。下設(shè)2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位,，分別是瀘州市群眾工作中心、瀘州市12345市長(zhǎng)熱線受理中心,。
?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作
1、以化解問(wèn)題,、建立機(jī)制為導(dǎo)向,，切實(shí)抓好基層治理
（1）綜合施策,，著力解決群眾合理訴求,。
（2）創(chuàng)新思路,，推動(dòng)疑難信訪問(wèn)題妥善處理,。
?。?）改進(jìn)方法，著力形成信訪秩序基層治理長(zhǎng)效機(jī)制,。
2,、以壓實(shí)責(zé)任、夯實(shí)基礎(chǔ)為核心,，切實(shí)抓好責(zé)任信訪
?。?）壓實(shí)基層信訪工作責(zé)任。
?。?）落實(shí)信訪工作責(zé)任制度,。
（6）加強(qiáng)信訪工作督查考核,。
?。?）充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議作用。
?。?）探索建立社會(huì)力量參與信訪工作機(jī)制,。
3、以規(guī)范業(yè)務(wù),、提升質(zhì)效為目標(biāo),，切實(shí)抓好陽(yáng)光信訪
（9）規(guī)范信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù),。
?。?0）建好用好網(wǎng)絡(luò)信訪平臺(tái)。
?。?1）主動(dòng)接受群眾監(jiān)督評(píng)價(jià),。
（12）做好信訪數(shù)據(jù)分析應(yīng)用,。
4,、以依法處理、規(guī)范秩序?yàn)橹攸c(diǎn),，切實(shí)抓好法治信訪
?。?3）強(qiáng)化信訪法治宣傳教育。
?。?4）依法分類處理信訪問(wèn)題,。
（15）著力依法規(guī)范信訪秩序,。
5,、以學(xué)習(xí)教育、提升能力為根本,，切實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)
?。?6）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,。
（17）加大信訪干部隊(duì)伍能力建設(shè),。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共瀘州市委群眾工作局屬于市本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分中共瀘州市委群眾工作局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
中共瀘州市委群眾工作局2018年收入預(yù)算總額1103.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加140.44萬(wàn)元,、增長(zhǎng)14.58%，增長(zhǎng)的主要原因：一是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1103.41萬(wàn)元,、占100%,，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
中共瀘州市委群眾工作局2018年支出預(yù)算1103.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加140.44萬(wàn)元,、增長(zhǎng)14.58%，增長(zhǎng)的主要原因：一是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：人員支出533.07萬(wàn)元,、占48.32%,，日常公用支出76.73萬(wàn)元、占6.95%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.37萬(wàn)元,、占0.12%，項(xiàng)目支出492.24萬(wàn)元,、占44.61%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
中共瀘州市委群眾工作局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1103.41萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1103.41萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加156.97萬(wàn)元,、增長(zhǎng)16.59%，增長(zhǎng)的主要原因：一是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1103.41萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出966.24萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.75萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.74萬(wàn)元,、住房保障支出54.68萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共瀘州市委群眾工作局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1103.41萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加140.44萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因：一是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出966.24萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的87.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.75萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.78%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.74萬(wàn)元，占預(yù)算總額的1.70%,；住房保障支出54.68萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.96%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務(wù)支出966.24萬(wàn)元。主要用于人員工資福利及保障市委群眾工作局各項(xiàng)職責(zé)和工作落實(shí)所需日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面支出,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.75萬(wàn)元。主要用于未歸口管理的行政單位離退休人員支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.74萬(wàn)元,。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,；
4、住房保障支出54.68萬(wàn)元,，主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼支出,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
中共瀘州市委群眾工作局2018年一般公共預(yù)算基本支出611.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)534.44萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)76.73萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
本年度擬安排出國(guó)（境）2人次,，主要是用于出國(guó)考察學(xué)習(xí)信訪制度。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變動(dòng),。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級(jí)部門(mén)檢查、調(diào)研,，省內(nèi)外相關(guān)部門(mén)來(lái)瀘交流學(xué)習(xí),、專題調(diào)研等。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0.80萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.38%，主要原因是按公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,，2018年定額在上年基礎(chǔ)上每輛車增加0.80萬(wàn)元,。
（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,，越野車0輛，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展的公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
中共瀘州市委群眾工作局2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
中共瀘州市委群眾工作局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年中共瀘州市委群眾工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算76.73萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加14.41萬(wàn)元,、增長(zhǎng)23.12%，變動(dòng)的主要原因是2018年單獨(dú)預(yù)算了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)支出。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2018年中共瀘州市委群眾工作局安排政府采購(gòu)預(yù)算13.73萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少255.54萬(wàn)元、下降94.90%,，主要用于購(gòu)置機(jī)關(guān)辦公設(shè)備一批,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年中共瀘州市委群眾工作局共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
1,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)：指政府提供的一般公共服務(wù),。
4.社會(huì)保障和就業(yè)：指未歸口管理的行政單位離退休,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。
5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指行政單位醫(yī)療,、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。
6,、住房保障支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資,、津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,；按房改政策規(guī)定，行政單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件：
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）
中共瀘州市委群眾工作局
2018年3月29日
2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
一,、中共瀘州市委群眾工作局基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1,、參與,、研討和制定與群眾利益相關(guān)的有關(guān)政策；代表本級(jí)黨委,、政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志受理群眾來(lái)信,，接待群眾來(lái)訪；承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和本級(jí)黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向有關(guān)單位交辦,、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；辦理應(yīng)由本級(jí)黨委,、政府受理的信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核,。
2、征集群眾意見(jiàn),、建議和要求,；調(diào)查、研究,、分析信訪情況和社會(huì)不穩(wěn)定因素,；開(kāi)展群眾工作課題調(diào)研；及時(shí)向黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)提供群眾工作信息和解決問(wèn)題的建議,；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪及異常、突發(fā)信訪事項(xiàng),。
3,、對(duì)本級(jí)黨委、政府關(guān)于群眾和信訪工作決策,、部署的貫徹落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查,、跟蹤反饋，協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)跨部門(mén)的重要信訪事項(xiàng),；對(duì)區(qū)縣,、市級(jí)部門(mén)處理和落實(shí)信訪事項(xiàng)情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)重要信訪事項(xiàng)實(shí)施個(gè)案監(jiān)督,，并提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)和建議,。
4、承擔(dān)與國(guó)家,、省信訪機(jī)構(gòu)工作聯(lián)系,、溝通，協(xié)調(diào)區(qū)縣,、市級(jí)部門(mén)做好到省,、進(jìn)京上訪人員的勸返,，督促其妥善處理、做好疏導(dǎo)和穩(wěn)控工作,。
5、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本行政區(qū)域群眾工作,，負(fù)責(zé)目標(biāo)考核和檢查,，總結(jié)推廣各地各部門(mén)群眾和信訪工作經(jīng)驗(yàn)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)群眾和信訪工作的意見(jiàn)和建議,；組織群工干部的培訓(xùn),；指導(dǎo)和實(shí)施本行政區(qū)域的群眾和信訪工作網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)。
6,、承辦本級(jí)黨委,、政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共瀘州市委群眾工作局是市委序列的正局級(jí)工作部門(mén),，同時(shí)掛瀘州市人民政府信訪局牌子，實(shí)行兩塊牌子,、一套班子辦公,，設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、綜合指導(dǎo)科,、來(lái)訪接待和案件協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)投訴和辦信科,、督查科,、復(fù)查復(fù)核科、市長(zhǎng)熱線科,。下設(shè)2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位,，分別是瀘州市群眾工作中心、瀘州市12345市長(zhǎng)熱線受理中心,。
?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作
1、以化解問(wèn)題,、建立機(jī)制為導(dǎo)向,，切實(shí)抓好基層治理
（1）綜合施策,，著力解決群眾合理訴求,。
（2）創(chuàng)新思路,，推動(dòng)疑難信訪問(wèn)題妥善處理,。
?。?）改進(jìn)方法，著力形成信訪秩序基層治理長(zhǎng)效機(jī)制,。
2,、以壓實(shí)責(zé)任、夯實(shí)基礎(chǔ)為核心,，切實(shí)抓好責(zé)任信訪
?。?）壓實(shí)基層信訪工作責(zé)任。
?。?）落實(shí)信訪工作責(zé)任制度,。
（6）加強(qiáng)信訪工作督查考核,。
?。?）充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議作用。
?。?）探索建立社會(huì)力量參與信訪工作機(jī)制,。
3、以規(guī)范業(yè)務(wù),、提升質(zhì)效為目標(biāo),，切實(shí)抓好陽(yáng)光信訪
（9）規(guī)范信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù),。
?。?0）建好用好網(wǎng)絡(luò)信訪平臺(tái)。
?。?1）主動(dòng)接受群眾監(jiān)督評(píng)價(jià),。
（12）做好信訪數(shù)據(jù)分析應(yīng)用,。
4,、以依法處理、規(guī)范秩序?yàn)橹攸c(diǎn),，切實(shí)抓好法治信訪
?。?3）強(qiáng)化信訪法治宣傳教育。
?。?4）依法分類處理信訪問(wèn)題,。
（15）著力依法規(guī)范信訪秩序,。
5,、以學(xué)習(xí)教育、提升能力為根本,，切實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)
?。?6）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,。
（17）加大信訪干部隊(duì)伍能力建設(shè),。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共瀘州市委群眾工作局屬于市本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分中共瀘州市委群眾工作局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
中共瀘州市委群眾工作局2018年收入預(yù)算總額1103.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加140.44萬(wàn)元,、增長(zhǎng)14.58%，增長(zhǎng)的主要原因：一是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1103.41萬(wàn)元,、占100%,，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
中共瀘州市委群眾工作局2018年支出預(yù)算1103.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加140.44萬(wàn)元,、增長(zhǎng)14.58%，增長(zhǎng)的主要原因：一是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：人員支出533.07萬(wàn)元,、占48.32%,，日常公用支出76.73萬(wàn)元、占6.95%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.37萬(wàn)元,、占0.12%，項(xiàng)目支出492.24萬(wàn)元,、占44.61%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
中共瀘州市委群眾工作局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1103.41萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1103.41萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加156.97萬(wàn)元,、增長(zhǎng)16.59%，增長(zhǎng)的主要原因：一是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1103.41萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出966.24萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.75萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.74萬(wàn)元,、住房保障支出54.68萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共瀘州市委群眾工作局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1103.41萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加140.44萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因：一是政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出966.24萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的87.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.75萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.78%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.74萬(wàn)元，占預(yù)算總額的1.70%,；住房保障支出54.68萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.96%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務(wù)支出966.24萬(wàn)元。主要用于人員工資福利及保障市委群眾工作局各項(xiàng)職責(zé)和工作落實(shí)所需日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面支出,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.75萬(wàn)元。主要用于未歸口管理的行政單位離退休人員支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.74萬(wàn)元,。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,；
4、住房保障支出54.68萬(wàn)元,，主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼支出,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
中共瀘州市委群眾工作局2018年一般公共預(yù)算基本支出611.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)534.44萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)76.73萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
本年度擬安排出國(guó)（境）2人次,，主要是用于出國(guó)考察學(xué)習(xí)信訪制度。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變動(dòng),。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級(jí)部門(mén)檢查、調(diào)研,，省內(nèi)外相關(guān)部門(mén)來(lái)瀘交流學(xué)習(xí),、專題調(diào)研等。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0.80萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.38%，主要原因是按公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,，2018年定額在上年基礎(chǔ)上每輛車增加0.80萬(wàn)元,。
（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,，越野車0輛，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展的公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
中共瀘州市委群眾工作局2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
中共瀘州市委群眾工作局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年中共瀘州市委群眾工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算76.73萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加14.41萬(wàn)元,、增長(zhǎng)23.12%，變動(dòng)的主要原因是2018年單獨(dú)預(yù)算了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)支出。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2018年中共瀘州市委群眾工作局安排政府采購(gòu)預(yù)算13.73萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少255.54萬(wàn)元、下降94.90%,，主要用于購(gòu)置機(jī)關(guān)辦公設(shè)備一批,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年中共瀘州市委群眾工作局共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
1,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)：指政府提供的一般公共服務(wù),。
4.社會(huì)保障和就業(yè)：指未歸口管理的行政單位離退休,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。
5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指行政單位醫(yī)療,、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。
6,、住房保障支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資,、津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,；按房改政策規(guī)定，行政單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件：
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）
中共瀘州市委群眾工作局
2018年3月29日
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