政協(xié)瀘州市委員會辦公室

　　2017年部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明

　　一,、收支預(yù)算增減變動情況

　　市政協(xié)辦2017年收入預(yù)算總額為1563.10萬元，較2016年預(yù)算增加169.27萬元,，增長12.1%,，增長的主要原因是增加了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)地聯(lián)委及辦公室，換屆后增人增資,，增加了新一屆政協(xié)委員培訓(xùn)等,。其中：當(dāng)年財政撥款收入1404.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入159萬元,。

　　2017年支出預(yù)算1563.10萬元,，較2016年預(yù)算增加169.27萬元，增長12.1%,，增長的主要原因是增加了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)地聯(lián)委及辦公室,，換屆后增人增資、增加了新一屆政協(xié)委員培訓(xùn)等,。其中：人員支出638.78萬元,，日常公用支出112.79萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出100.53萬元,，項(xiàng)目支出711萬元,。

　　二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

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　　2017年安排政府采購預(yù)算7.39萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備臺式電腦、筆記本電腦,、相機(jī),、空調(diào)、家具等,。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，單位共有車輛6輛,，均為一般公務(wù)用車,。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　政協(xié)全委會100萬元,，公用房玻璃幕墻改造維修150萬元,，按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款250萬元,。

　　三,、名稱解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出,。

　　（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

　　（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。