第一部分 瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1,、為政府機(jī)關(guān)發(fā)展提供信息服務(wù)。

　　2,、負(fù)責(zé)管理,、維護(hù)瀘州市政府公眾信息網(wǎng)、瀘州市政府內(nèi)部信息網(wǎng)（秘密網(wǎng)絡(luò)）,，并負(fù)責(zé)公眾信息網(wǎng)和內(nèi)部信息網(wǎng)的信息采集,、處理、上報(bào),、發(fā)布等,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有技術(shù)科,、信息科、秘書科,、市長(zhǎng)熱線辦公室,。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)政府網(wǎng)站建設(shè)管理,。

　　2,、全力保障四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)實(shí)施。

　　3,、加快推進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)向華為云平臺(tái)遷移,。

　　4、完成電子政務(wù)外網(wǎng)帶寬升級(jí),。

　　5,、保障電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維。

　　6,、電子政務(wù)外網(wǎng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室是全額撥款的事業(yè)單位,，主管部門是市府辦,。2017年底在職人員12名，其中參公人員8名,；事業(yè)人員名,。聘用人員2名；退休人員7名,。

　　第二部分 瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年收入預(yù)算總額為422.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少232.24萬(wàn)元,、下降35.48%,，下降的主要原因是2017年有網(wǎng)絡(luò)集群化政府采購(gòu)項(xiàng)目收入，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入422.27萬(wàn)元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年支出預(yù)算422.27萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少232.24萬(wàn)元,、下降35.48%，下降的主要原因是2017年有網(wǎng)絡(luò)集群化政府采購(gòu)支出,。其中：人員支出216.18萬(wàn)元,、占51.19%，日常公用支出27.15元,、占6.43%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.45萬(wàn)元、占0.82%,，項(xiàng)目支出175.5萬(wàn)元,、占41.56%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算422.27萬(wàn)元（全是一般公共預(yù)算撥款422.27萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少232.34萬(wàn)元,、下降35.48%,，下降的主要原因是2017年有網(wǎng)絡(luò)集群化政府采購(gòu)項(xiàng)目收支。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入422.27萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.54萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.19萬(wàn)元,、住房保障支出20.43萬(wàn)元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款422.27萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少232.34萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2017年有網(wǎng)絡(luò)集群化政府采購(gòu)預(yù)算,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出25.54萬(wàn)元，占預(yù)算總額的6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.19萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.7%；住房保障支出20.43萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.84%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出356.11萬(wàn)元,。主要用于工資福利支出176.38萬(wàn)元及商品服務(wù)支出170.72萬(wàn)元及設(shè)備購(gòu)置9萬(wàn)元。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出25.54萬(wàn)元。主要用于單位應(yīng)承擔(dān)的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)15.12萬(wàn)元及職業(yè)年金6.05萬(wàn)元及退休人員支出4.37萬(wàn)元,。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.19萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療等保險(xiǎn)支出,。

　　4,、住房保障支出20.43萬(wàn)元。主要用于單位承擔(dān)的住房公積金及住房補(bǔ)貼,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出246.77萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)219.62萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)27.15萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.5萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)本年與上年均無(wú),。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省級(jí)部門的指導(dǎo)及其它地區(qū)同行之間的學(xué)習(xí)交流,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均無(wú),。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障本單位業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元,、下降7.69%,，變動(dòng)的主要原因是在職人員減少。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2018年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算9萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少341萬(wàn)元、下降97%,，主要用于機(jī)房改造中的視頻監(jiān)控等,。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年無(wú)100萬(wàn)元以上項(xiàng)目。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

市電子政務(wù)辦2018年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表