| 索引號： | 1234567890/2019-00010 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市退役軍人局 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04Z其他 |
| 關(guān)鍵詞： | |||
2018年度瀘州市市本級國防建設(shè)服務(wù)中心部門決算
2018年度
瀘州市市本級國防建設(shè)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分部門概況...................................... 4
一,、基本職能及主要工作.............................. 4
二,、機構(gòu)設(shè)置....................................... 3
第二部分 2018年度部門決算情況說明..................... 3
一、收入支出決算總體情況說明........................ 3
二,、收入決算情況說明................................ 3
三,、支出決算情況說明................................ 3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................ 3
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明............. 3
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明......... 3
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明............. 3
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................. 3
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............... 3
十一,、其他重要事項的情況說明........................ 3
第三部分 名詞解釋..................................... 3
第四部分附件.......................................... 3
附件1............................................. 3
第五部分附表.......................................... 3
一、收入支出決算總表................................ 3
二,、收入總表....................................... 3
三,、支出總表....................................... 3
四、財政撥款收入支出決算總表........................ 3
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）....... 3
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.................. 3
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表.............. 3
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.............. 3
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表.............. 3
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表....... 3
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........... 3
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表... 3
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................... 3
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮埽簽槿袊澜逃绖訂T和征兵工作提供服務(wù),。
?。ǘ?018年重點工作完成情況：已協(xié)助完成全市國防動員潛力調(diào)查、征兵工作等,。二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心是瀘州市退役軍人事務(wù)局下屬全額撥款事業(yè)單位，財政一級預(yù)算單位,。編制7人,，僅使用6人，截至2018年12月在職人員2人,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計21.86萬元,。因本單位是2018年新成立單位，財務(wù)收支從2018年8月開始,，因此無與上年增減變動,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計10.93萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10.93萬元,，占100%,；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,；事業(yè)收入10.93萬元,，占100%；無經(jīng)營收入,、附屬單位上繳收入,、其他收入。
?。▓D1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計10.93萬元，其中：基本支出9.44萬元,，占86.37%,；項目支出1.49萬元，占13.63%,。
?。?圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計21.86萬元,。決算從2018年開始，因此無增減變動情況,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出10.93萬元,，占本年支出合計的100%,。決算從2018年開始，因此無增減變動情況,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出10.93萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出9.73萬元,，占89%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）0.41萬元，占4%,；住房保障（類）支出0.79萬元,，占7%。
?。▓D3：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10.94，完成預(yù)算100%,。其中：
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10.94萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項）:支出決算為8.3萬元，完成預(yù)算100%,。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:支出決算為1.04萬元,，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）:支出決算為0.42萬元,，完成預(yù)算100%,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9.44萬元，其中：
人員經(jīng)費8.64萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費0.8萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門（單位）在2018年7月開始組建人員,，項目經(jīng)費從12月份開始執(zhí)行,，故在初預(yù)算編制階段，未組織對項目開展了預(yù)算事前績效評估,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看我中心成立之初，組織完善中心開辦各項工作,，組建財務(wù),、人事系統(tǒng)。本部門還自行組織了1個項目績效評價,，從評價情況來看本中心按計劃時間節(jié)點有序開展各項中心組建,、開辦工作。
?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r,。
本部門在2018年度部門決算中反映“開辦工作”1個項目績效目標實際完成情況：
“開辦工作”項目績效目標完成情況綜述。因此項目從12月份開始執(zhí)行,，加之本中心組建之初,，實際支出1.49萬元，用于中心開辦工作,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：開辦工作還存在滯后性,，下一步改進措施：加快中心組建、開辦各項工作,。
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《國防建設(shè)服務(wù)中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
十一、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，國防建設(shè)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
2018年，國防建設(shè)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，國防建設(shè)服務(wù)中心共有車輛0輛單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
4.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項）：指民政部門接待來訪、法制建設(shè),、政策宣傳方面的支出,，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi),、社會救助,、社會福利、婚姻登記,、社會事務(wù),、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
第四部分 附件
附件1
瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2018年部門整體支出
績效評價報告
一,、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成：本中心屬民政局下屬事業(yè)單位,，編制7人,，僅使用6名。
?。ǘC構(gòu)職能：為全市國防教育,、國防動員和征兵工作提供服務(wù)。
?。ㄈ┤藛T概況：截至2018年12月現(xiàn)有事業(yè)編制人員2名,。
二、部門財政資金收支情況
2018年本年收入合計10.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10.94萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
2018年本年支出合計10.94萬元,，其中：基本支出9.44萬元,，占86.37 %；項目支出1.49萬元,，占13.63%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、 部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
1、部門績效目標制定
2018年單位總體績效目標是組建中心機構(gòu)設(shè)置,、人事工作,，財務(wù)工作等。
2,、目標完成
2018年,，單位完成2名人員調(diào)動工作，組建財務(wù)工作,，申請一級預(yù)算單位,、申請大平臺、申請各項經(jīng)費指標，完善人員工資保險等組建工作,，協(xié)助完成全市征兵工作,、國防動員潛力調(diào)查等工作，各項經(jīng)費達到對應(yīng)的績效目標,，較好的完成各項工作任務(wù),。
3、預(yù)算編制準確
認真貫徹執(zhí)行《會計法》,、《預(yù)算法》,、《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，認真進行了預(yù)算編制,，依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標清晰,、細化、可衡量,。
4,、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況
我單位管理制度健全，加強了財政專項資金管理,，嚴格按預(yù)算進度支付費用,，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付,、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,預(yù)算執(zhí)行完成和控制較好,。
5、違規(guī)記錄
無
?。ǘｍ楊A(yù)算管理,。
本單位2018年度無專項預(yù)算項目程。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。
一是及時反饋重點評價項目的評價結(jié)果反饋、督促問題整改和信息公開工作,。二是督促完善績效評價結(jié)果反饋機制,，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，提升績效評價的效果,。
四,、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論,。
總體指標完成較好,，均能完成評價指標,，達到預(yù)期值。
?。ǘ┐嬖趩栴},。
從績效自評結(jié)果看，我單位項目實施情況整體良好,，資金發(fā)揮了其應(yīng)有的經(jīng)濟及社會效益,，存開辦工作進度還有待提升的問題，預(yù)算執(zhí)行完成后的績效管理還有待完善和加強等問題,。
?。ㄈ└倪M建議。
財政部門加強對各單位財務(wù)人員的績效評價專業(yè)培訓,，便于更好更深入的了解績效評價的內(nèi)涵,，從而提高績效評價水平,。
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
瀘州市市本級國防建設(shè)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分部門概況...................................... 4
一,、基本職能及主要工作.............................. 4
二,、機構(gòu)設(shè)置....................................... 3
第二部分 2018年度部門決算情況說明..................... 3
一、收入支出決算總體情況說明........................ 3
二,、收入決算情況說明................................ 3
三,、支出決算情況說明................................ 3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................ 3
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明............. 3
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明......... 3
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明............. 3
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................. 3
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............... 3
十一,、其他重要事項的情況說明........................ 3
第三部分 名詞解釋..................................... 3
第四部分附件.......................................... 3
附件1............................................. 3
第五部分附表.......................................... 3
一、收入支出決算總表................................ 3
二,、收入總表....................................... 3
三,、支出總表....................................... 3
四、財政撥款收入支出決算總表........................ 3
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）....... 3
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.................. 3
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表.............. 3
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.............. 3
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表.............. 3
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表....... 3
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........... 3
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表... 3
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................... 3
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮埽簽槿袊澜逃绖訂T和征兵工作提供服務(wù),。
?。ǘ?018年重點工作完成情況：已協(xié)助完成全市國防動員潛力調(diào)查、征兵工作等,。二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心是瀘州市退役軍人事務(wù)局下屬全額撥款事業(yè)單位，財政一級預(yù)算單位,。編制7人,，僅使用6人，截至2018年12月在職人員2人,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計21.86萬元,。因本單位是2018年新成立單位，財務(wù)收支從2018年8月開始,，因此無與上年增減變動,。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計10.93萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10.93萬元,，占100%,；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,；事業(yè)收入10.93萬元,，占100%；無經(jīng)營收入,、附屬單位上繳收入,、其他收入。
?。▓D1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三,、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計10.93萬元，其中：基本支出9.44萬元,，占86.37%,；項目支出1.49萬元，占13.63%,。
?。?圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計21.86萬元,。決算從2018年開始，因此無增減變動情況,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出10.93萬元,，占本年支出合計的100%,。決算從2018年開始，因此無增減變動情況,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出10.93萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出9.73萬元,，占89%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）0.41萬元，占4%,；住房保障（類）支出0.79萬元,，占7%。
?。▓D3：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10.94，完成預(yù)算100%,。其中：
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10.94萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項）:支出決算為8.3萬元，完成預(yù)算100%,。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:支出決算為1.04萬元,，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）:支出決算為0.42萬元,，完成預(yù)算100%,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9.44萬元，其中：
人員經(jīng)費8.64萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費0.8萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門（單位）在2018年7月開始組建人員,，項目經(jīng)費從12月份開始執(zhí)行,，故在初預(yù)算編制階段，未組織對項目開展了預(yù)算事前績效評估,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看我中心成立之初，組織完善中心開辦各項工作,，組建財務(wù),、人事系統(tǒng)。本部門還自行組織了1個項目績效評價,，從評價情況來看本中心按計劃時間節(jié)點有序開展各項中心組建,、開辦工作。
?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r,。
本部門在2018年度部門決算中反映“開辦工作”1個項目績效目標實際完成情況：
“開辦工作”項目績效目標完成情況綜述。因此項目從12月份開始執(zhí)行,，加之本中心組建之初,，實際支出1.49萬元，用于中心開辦工作,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：開辦工作還存在滯后性,，下一步改進措施：加快中心組建、開辦各項工作,。
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《國防建設(shè)服務(wù)中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
十一、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，國防建設(shè)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
2018年，國防建設(shè)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，國防建設(shè)服務(wù)中心共有車輛0輛單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
4.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項）：指民政部門接待來訪、法制建設(shè),、政策宣傳方面的支出,，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi),、社會救助,、社會福利、婚姻登記,、社會事務(wù),、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
第四部分 附件
附件1
瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2018年部門整體支出
績效評價報告
一,、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成：本中心屬民政局下屬事業(yè)單位,，編制7人,，僅使用6名。
?。ǘC構(gòu)職能：為全市國防教育,、國防動員和征兵工作提供服務(wù)。
?。ㄈ┤藛T概況：截至2018年12月現(xiàn)有事業(yè)編制人員2名,。
二、部門財政資金收支情況
2018年本年收入合計10.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10.94萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況。
2018年本年支出合計10.94萬元,，其中：基本支出9.44萬元,，占86.37 %；項目支出1.49萬元,，占13.63%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、 部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
1、部門績效目標制定
2018年單位總體績效目標是組建中心機構(gòu)設(shè)置,、人事工作,，財務(wù)工作等。
2,、目標完成
2018年,，單位完成2名人員調(diào)動工作，組建財務(wù)工作,，申請一級預(yù)算單位,、申請大平臺、申請各項經(jīng)費指標，完善人員工資保險等組建工作,，協(xié)助完成全市征兵工作,、國防動員潛力調(diào)查等工作，各項經(jīng)費達到對應(yīng)的績效目標,，較好的完成各項工作任務(wù),。
3、預(yù)算編制準確
認真貫徹執(zhí)行《會計法》,、《預(yù)算法》,、《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，認真進行了預(yù)算編制,，依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標清晰,、細化、可衡量,。
4,、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況
我單位管理制度健全，加強了財政專項資金管理,，嚴格按預(yù)算進度支付費用,，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付,、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,預(yù)算執(zhí)行完成和控制較好,。
5、違規(guī)記錄
無
?。ǘｍ楊A(yù)算管理,。
本單位2018年度無專項預(yù)算項目程。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。
一是及時反饋重點評價項目的評價結(jié)果反饋、督促問題整改和信息公開工作,。二是督促完善績效評價結(jié)果反饋機制,，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，提升績效評價的效果,。
四,、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論,。
總體指標完成較好,，均能完成評價指標,，達到預(yù)期值。
?。ǘ┐嬖趩栴},。
從績效自評結(jié)果看，我單位項目實施情況整體良好,，資金發(fā)揮了其應(yīng)有的經(jīng)濟及社會效益,，存開辦工作進度還有待提升的問題，預(yù)算執(zhí)行完成后的績效管理還有待完善和加強等問題,。
?。ㄈ└倪M建議。
財政部門加強對各單位財務(wù)人員的績效評價專業(yè)培訓,，便于更好更深入的了解績效評價的內(nèi)涵,，從而提高績效評價水平,。
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
2018年度瀘州市市本級國防建設(shè)服務(wù)中心部門決算部門整體支出績效目標自評表四川省瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心（本級）
【打印正文】
分享到：