| 索引號： | 1234567890/2021-00054 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市退役軍人局 |
| 生效日期： | 2020-02-20 | 主題分類： | 02Z其他 |
| 關(guān)鍵詞： | 部門預(yù)算編制的說明 | ||
瀘州市烈士陵園管理所2020年部門預(yù)算編制的說明
部門預(yù)算公開目錄
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作
第二部分 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二,、財政撥款收支情況
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?。ǘ┱少徢闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
管理和維護(hù)烈士陵園內(nèi)所有烈士紀(jì)念設(shè)施,；保持陵園干凈,、整潔、莊嚴(yán),、肅穆的氣氛,；接待好烈士遺屬和掃墓群眾前來緬懷先烈；接收并安葬好烈士遺??；收集,、整理和管理好革命烈士檔案資料;廣泛宣傳烈士事跡，弘揚(yáng)烈士精神,，開展好愛國主義教育,，發(fā)揮好愛教基地的作用。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市烈士陵園管理所無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
（三）2020年重點(diǎn)工作
2020年,，我所在做好本職工作的同時,，加大力度完成省級烈士陵園創(chuàng)建工作。
我所現(xiàn)在還是市級烈士陵園,，經(jīng)過提升改造工程以后,，烈士陵園的硬件設(shè)施有了較大規(guī)模的提高，浮雕墻,、英名錄,、雕塑小品等展示了我市革命思想的傳播和革命戰(zhàn)爭的場景，再現(xiàn)了重要的歷史事件,，有較強(qiáng)的教育意義,。展廳的設(shè)計和布展達(dá)到國內(nèi)同級別紀(jì)念館的一流水平，同時,，我所大量豐富了的烈士資料,，已經(jīng)達(dá)到省級烈士陵園的標(biāo)準(zhǔn)。我所在2020年,，著手展開創(chuàng)建省級烈士陵園的工作,，使我市烈士陵園提升到一個新的高度。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市烈士陵園管理所為一級預(yù)算財政全額撥款事業(yè)單位,，現(xiàn)有事業(yè)編制4名，在職事業(yè)人員總數(shù)3人,，退休人員4人,。沒有下設(shè)二級預(yù)算單位。
第二部分 部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市烈士陵園管理所2020年收入預(yù)算總額為157.84萬元,，較上年預(yù)算減少327.03萬元、減少67.45%,，減少的主要原因是改造及提升工程2019年基本完工,，相應(yīng)減少預(yù)算安排。
瀘州市烈士陵園管理所2020年支出預(yù)算157.84萬元,，較上年預(yù)算減少327.03萬元,、減少67.45%,，減少的主要原因是改造及提升工程2019年基本完工，相應(yīng)減少預(yù)算安排,。
其中：人員支出99.19萬元,、占62.84%，日常公用支出5.37萬元,、占3.4%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.28萬元、占5.25%,，項目支出45萬元,、占28.51%。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市烈士陵園管理所2020年財政撥款收支總預(yù)算157.84萬元（其中一般公共預(yù)算撥款157.84萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元），比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少327.03萬元,、減少67.45%,，減少的主要原因是改造及提升工程2019年基本完工，相應(yīng)減少預(yù)算安排,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入157.84萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出149.18萬元,、衛(wèi)生健康支出3.72萬元、住房保障支出4.94萬元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市烈士陵園管理所2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款157.84萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加13.81萬元,，變動的主要原因是烈士展覽館建成開放后運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等增大，相應(yīng)增加預(yù)算安排,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出149.18萬元，占預(yù)算總額94.51%,；衛(wèi)生健康支出3.72萬元,，占預(yù)算總額的2.36%；住房保障支出4.94萬元,，占預(yù)算總額的3.13%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出149.18萬元,。
?。?）事業(yè)單位離退休7.86萬元，主要用于：離退休人員活動經(jīng)費(fèi)和離休退人員慰問金支出,；
?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4.67萬元，主要用于烈士陵園職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,；
?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.33萬元，主要用于烈士陵園職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；
?。?）優(yōu)撫事業(yè)單位支出134.32萬元，主要用于烈士陵園專項經(jīng)費(fèi)支出,、運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。
2、衛(wèi)生健康支出包括：事業(yè)單位醫(yī)療2.88萬元,，主要用于烈士陵園職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.84萬元，主要用于烈士陵園職工補(bǔ)充醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,。
3,、住房保障支出為住房公積金繳費(fèi)4.94萬元，用于烈士陵園職工住房公積金繳費(fèi)支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市烈士陵園管理所2020年一般公共預(yù)算基本支出112.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)107.47萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)5.37萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,。
?。ㄒ唬┍灸甓任窗才乓蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
（二）本年度未安排公務(wù)接待費(fèi),。
?。ㄈ┍灸甓任窗才殴珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
?。ㄋ模┍灸甓任窗才殴珓?wù)用車購置費(fèi),。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市烈士陵園管理所2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市烈士陵園管理所2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市烈士陵園管理所無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算,。
?。ǘ┱少徢闆r
2020年瀘州市烈士陵園管理所未安排政府采購預(yù)算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市烈士陵園管理所共有車輛0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是順利開展清明面向社會公眾的祭掃活動，做好前期準(zhǔn)備工作,，提前維護(hù)好祭掃場所清潔衛(wèi)生,，排除安全隱患,，做好烈士事跡講解工作，為前來祭掃的社會群眾提供良好的祭掃環(huán)境,，營造良好的祭掃氛圍,，以達(dá)到群眾寄托哀思，向群眾宣揚(yáng)烈士事跡的目的,。辦好9月30日烈士紀(jì)念日活動和重要節(jié)假日的祭掃工作,，提前布置好活動環(huán)境等前期準(zhǔn)備工作，為市領(lǐng)導(dǎo),、市區(qū)各級部門領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)念烈士營造良好的氛圍,，創(chuàng)造更好的環(huán)境。充分發(fā)揮愛教基地作用,，做好愛教宣傳工作,。做好鞏固創(chuàng)文實(shí)地點(diǎn)位打造工作。2020年共4個項目按要求編制了績效目標(biāo),。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作
第二部分 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二,、財政撥款收支情況
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?。ǘ┱少徢闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
管理和維護(hù)烈士陵園內(nèi)所有烈士紀(jì)念設(shè)施,；保持陵園干凈,、整潔、莊嚴(yán),、肅穆的氣氛,；接待好烈士遺屬和掃墓群眾前來緬懷先烈；接收并安葬好烈士遺??；收集,、整理和管理好革命烈士檔案資料;廣泛宣傳烈士事跡，弘揚(yáng)烈士精神,，開展好愛國主義教育,，發(fā)揮好愛教基地的作用。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市烈士陵園管理所無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
（三）2020年重點(diǎn)工作
2020年,，我所在做好本職工作的同時,，加大力度完成省級烈士陵園創(chuàng)建工作。
我所現(xiàn)在還是市級烈士陵園,，經(jīng)過提升改造工程以后,，烈士陵園的硬件設(shè)施有了較大規(guī)模的提高，浮雕墻,、英名錄,、雕塑小品等展示了我市革命思想的傳播和革命戰(zhàn)爭的場景，再現(xiàn)了重要的歷史事件,，有較強(qiáng)的教育意義,。展廳的設(shè)計和布展達(dá)到國內(nèi)同級別紀(jì)念館的一流水平，同時,，我所大量豐富了的烈士資料,，已經(jīng)達(dá)到省級烈士陵園的標(biāo)準(zhǔn)。我所在2020年,，著手展開創(chuàng)建省級烈士陵園的工作,，使我市烈士陵園提升到一個新的高度。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市烈士陵園管理所為一級預(yù)算財政全額撥款事業(yè)單位,，現(xiàn)有事業(yè)編制4名，在職事業(yè)人員總數(shù)3人,，退休人員4人,。沒有下設(shè)二級預(yù)算單位。
第二部分 部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市烈士陵園管理所2020年收入預(yù)算總額為157.84萬元,，較上年預(yù)算減少327.03萬元、減少67.45%,，減少的主要原因是改造及提升工程2019年基本完工,，相應(yīng)減少預(yù)算安排。
瀘州市烈士陵園管理所2020年支出預(yù)算157.84萬元,，較上年預(yù)算減少327.03萬元,、減少67.45%,，減少的主要原因是改造及提升工程2019年基本完工，相應(yīng)減少預(yù)算安排,。
其中：人員支出99.19萬元,、占62.84%，日常公用支出5.37萬元,、占3.4%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.28萬元、占5.25%,，項目支出45萬元,、占28.51%。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市烈士陵園管理所2020年財政撥款收支總預(yù)算157.84萬元（其中一般公共預(yù)算撥款157.84萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元），比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少327.03萬元,、減少67.45%,，減少的主要原因是改造及提升工程2019年基本完工，相應(yīng)減少預(yù)算安排,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入157.84萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出149.18萬元,、衛(wèi)生健康支出3.72萬元、住房保障支出4.94萬元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市烈士陵園管理所2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款157.84萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加13.81萬元,，變動的主要原因是烈士展覽館建成開放后運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等增大，相應(yīng)增加預(yù)算安排,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出149.18萬元，占預(yù)算總額94.51%,；衛(wèi)生健康支出3.72萬元,，占預(yù)算總額的2.36%；住房保障支出4.94萬元,，占預(yù)算總額的3.13%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出149.18萬元,。
?。?）事業(yè)單位離退休7.86萬元，主要用于：離退休人員活動經(jīng)費(fèi)和離休退人員慰問金支出,；
?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4.67萬元，主要用于烈士陵園職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,；
?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.33萬元，主要用于烈士陵園職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；
?。?）優(yōu)撫事業(yè)單位支出134.32萬元，主要用于烈士陵園專項經(jīng)費(fèi)支出,、運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。
2、衛(wèi)生健康支出包括：事業(yè)單位醫(yī)療2.88萬元,，主要用于烈士陵園職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.84萬元，主要用于烈士陵園職工補(bǔ)充醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,。
3,、住房保障支出為住房公積金繳費(fèi)4.94萬元，用于烈士陵園職工住房公積金繳費(fèi)支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市烈士陵園管理所2020年一般公共預(yù)算基本支出112.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)107.47萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)5.37萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,。
?。ㄒ唬┍灸甓任窗才乓蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
（二）本年度未安排公務(wù)接待費(fèi),。
?。ㄈ┍灸甓任窗才殴珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
?。ㄋ模┍灸甓任窗才殴珓?wù)用車購置費(fèi),。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市烈士陵園管理所2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市烈士陵園管理所2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市烈士陵園管理所無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算,。
?。ǘ┱少徢闆r
2020年瀘州市烈士陵園管理所未安排政府采購預(yù)算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市烈士陵園管理所共有車輛0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是順利開展清明面向社會公眾的祭掃活動，做好前期準(zhǔn)備工作,，提前維護(hù)好祭掃場所清潔衛(wèi)生,，排除安全隱患,，做好烈士事跡講解工作，為前來祭掃的社會群眾提供良好的祭掃環(huán)境,，營造良好的祭掃氛圍,，以達(dá)到群眾寄托哀思，向群眾宣揚(yáng)烈士事跡的目的,。辦好9月30日烈士紀(jì)念日活動和重要節(jié)假日的祭掃工作,，提前布置好活動環(huán)境等前期準(zhǔn)備工作，為市領(lǐng)導(dǎo),、市區(qū)各級部門領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)念烈士營造良好的氛圍,，創(chuàng)造更好的環(huán)境。充分發(fā)揮愛教基地作用,，做好愛教宣傳工作,。做好鞏固創(chuàng)文實(shí)地點(diǎn)位打造工作。2020年共4個項目按要求編制了績效目標(biāo),。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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