目 錄

　　第一部分 單位概況.....................................3

　　一、單位基本情況......................................3

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)..................................3

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................3

　　（三）2020年重點(diǎn)工作...........................3

　　第二部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明.............................4

　　一、收支預(yù)算總體情況.................................4

　　二,、財(cái)政撥款收支情況..................................5

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明......................5

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況............5

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況................5

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況........... 5

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明......................6

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況..................6

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明........................7

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明......................7

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況................7

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明............................7

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)..................................7

　　（二）政府采購(gòu)情況..................................7

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況..........................8

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況..............................8

　　第三部分 名詞解釋.....................................9

　　第四部分 附表.........................................9

　　第一部分瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所（以下簡(jiǎn)稱軍休所）是市退役軍人事務(wù)局直屬,、財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，是按照黨和政府關(guān)于安置軍隊(duì)離休退休干部的方針,、政策,，落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部政治待遇、生活待遇的獨(dú)立的事業(yè)機(jī)構(gòu),?；韭毮埽簽檐娦莞刹刻峁┬蒺B(yǎng)與相關(guān)服務(wù)，使其安度晚年,。并根據(jù)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治待遇,、生活待遇，為發(fā)揮其作用創(chuàng)造條件,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2020年離退休干部管理機(jī)構(gòu)事業(yè)編制18人，年初在職職工14人,，退休人員7人,；軍隊(duì)移交政府安置的離休干部6人，退休干部85人,，遺屬26人(其中享受生活補(bǔ)助的離退休干部遺屬13人）,。

　?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作

　　1、2020年我所將按照規(guī)定積極落實(shí)軍休干部政治待遇,、生活待遇,。

　　2、定期組織軍休干部開展各項(xiàng)小組活動(dòng),，包括釣魚小組,、門球小組、傷殘軍人“戎馬陽(yáng)光”活動(dòng)小組,、特殊服務(wù)對(duì)象活動(dòng)小組等,，堅(jiān)持上門聯(lián)絡(luò)走訪軍休干部，將社會(huì)工作與軍休服務(wù)管理工作相結(jié)合,，讓軍休干部普遍感到滿意,。

　　3、繼續(xù)鞏固軍休工作成果,，為軍休干部全面落實(shí)“兩個(gè)待遇”,，每季度為軍休干部組織生日同樂(lè)會(huì)，讓老干部們感受到黨和國(guó)家對(duì)他們的關(guān)心,，老有所樂(lè),。

　　4、組織軍休干部參加川西南片區(qū)第28屆門球邀請(qǐng)賽及瀘州市老體協(xié)組織的各項(xiàng)比賽活動(dòng),，所內(nèi)定期開展棋牌比賽活動(dòng)等,。

　　5、探望,、慰問(wèn)獨(dú)居及傷殘軍休干部及遺屬,，慰問(wèn)住院軍休干部。

　　6,、做好所內(nèi)軍休干部住房管理服務(wù)工作,，維修（護(hù)）所區(qū)環(huán)境、道路,、設(shè)施,，做好物業(yè)管理等工作。

　　第二部分 瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年部門預(yù)算收入總數(shù)795.34萬(wàn)元,，較2019年年初部門預(yù)算收入總數(shù)1587.08萬(wàn)元減少49.89 %。收入預(yù)算減少的主要原因：2019年預(yù)算包含2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年部門預(yù)算支出總數(shù)795.34萬(wàn)元,，較2019年年初部門預(yù)算支出總數(shù) 1587.08萬(wàn)元減少49.89%；支出預(yù)算減少的主要原因：2019年預(yù)算包含2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2020年部門預(yù)算支出中：人員支出195.26萬(wàn)元,、占24.55%,，日常公用支出19.76萬(wàn)元、占2.48%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出78.82萬(wàn)元,、占9.91%；項(xiàng)目支出501.5萬(wàn)元,、占63.06%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算795.34萬(wàn)元,比2019年年初財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少791.74萬(wàn)元,、減少49.89%,，減少的主要原因2019年預(yù)算包含2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　收入為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入795.34萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出765.72萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.73萬(wàn)元、住房保障支出16.89萬(wàn)元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款795.34萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加504.41萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是市級(jí)財(cái)政安排不再安排2019年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出765.72萬(wàn)元，占預(yù)算總額的96.28%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.73萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.6%；住房保障支出16.89萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.12%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出765.72萬(wàn)元,。主要用于為軍休干部發(fā)放離退休費(fèi)及其他待遇、為單位在職職工,、臨工發(fā)放工資及繳納社會(huì)保障費(fèi)用,；機(jī)構(gòu)日常公用經(jīng)費(fèi)；2020年機(jī)構(gòu)及附屬設(shè)施維修費(fèi)等,。

　　2,、醫(yī)療衛(wèi)生支出12.73萬(wàn)元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

　　3,、住房保障支出16.89萬(wàn)元,，主要用于：繳納職工住房公積金。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年一般公共預(yù)算基本支出293.84萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)274.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)19.76萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算一致,，為0萬(wàn)元,。本年度未安排出國(guó)（境）人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)比2019年預(yù)算減少1萬(wàn)元,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車2輛，軍休干部乘用中型客車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障單位軍休干部活動(dòng)用車及聯(lián)絡(luò)走訪慰問(wèn)工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.76萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加0.49萬(wàn)元,、增長(zhǎng)2.54%。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2020年瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所安排政府采購(gòu)預(yù)算3.79萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少12.54萬(wàn)元、下降76.79%,，主要用于軍休所食堂設(shè)備設(shè)施購(gòu)置,。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所共有車輛3輛,，其中其中：轎車2輛,，軍休干部乘用中型客車1輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

　　2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi),。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是全面落實(shí)軍休干部?jī)蓚€(gè)待遇，提高軍休干部滿意度,，改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，讓軍休干部感受到黨和政府的關(guān)懷，提高軍人的職業(yè)榮譽(yù)感,，維護(hù)社會(huì)的和諧穩(wěn)定,。2020年共5個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2020年部門預(yù)算公開表