第一部分 瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心概況............................................................................................................. 4

　　一、單位基本情況................................................................................................................................................... 4

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)................................................................................................................................................ 4

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................................................................................ 4

　　（三）2020年重點(diǎn)工作.................................................................................................................................. 4

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成......................................................................................................................................... 4

　　第二部分 瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算情況說明................................................................. 4

　　一、收支預(yù)算總體情況......................................................................................................................................... 4

　　二,、財(cái)政撥款收支情況......................................................................................................................................... 5

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明............................................................................................................. 7

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況............................................................................................ 7

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..................................................................................................... 7

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況............................................................................................ 8

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明............................................................................................................. 9

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況......................................................................................................... 9

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明.................................................................................................................. 9

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明........................................................................................................... 10

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況............................................................................................. 10

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明......................................................................................................................... 10

　?。ㄒ唬┱少徢闆r..................................................................................................................................... 10

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況.................................................................................................................... 10

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況............................................................................................................................. 10

　　第三部分 名詞解釋..................................................................................................................................................... 10

　　第一部分 瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　為全市國防教育、國防動員和征兵工作提供服務(wù),。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心總編制7名,，工勤編制2名，事業(yè)編制5名,。在職人員總數(shù)3人,，其中事業(yè)人員3人。

　?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作

　　按照市委、市政府和主管部門的工作要求,，協(xié)助完成上級下達(dá)的國防潛力調(diào)查,、國防動員,、國防教育及兵役征集等工作任務(wù)。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心是獨(dú)立核算的一級預(yù)算事業(yè)單位,，無二級預(yù)算單位。

　　第二部分 瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算總額為63.08萬元,，教上年增加5.3萬元，增長9.17%,，增加的主要原因是新增人員。

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算63.08萬元,，教上年增加5.3萬元，增長9.17%,。主要原因是新增人員。

　　其中：人員支出39.39萬元,、占62.44 %，日常公用支出3.69萬元、占5.85%,，項(xiàng)目支出20萬元、31.71占%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算63.08萬元（其中一般公共預(yù)算撥款63.08萬元）,，比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加5.3萬元、增長9.17%,，增長的主要原因新增工作人員。

　　收入情況為：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入63.08萬元,。

　　支出包括：其他退役軍人事務(wù)管理支出52.57萬元,、社會保障和就業(yè)支出4.71萬元、衛(wèi)生健康支出2.36萬元,、住房保障支出3.44萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款63.08萬元,，教上年57.78萬元增加5.3萬元。增加主要原因是新增一名事業(yè)人員,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　其他退役軍人事務(wù)管理支出52.57萬元,、占預(yù)算總額的83%,，社會保障和就業(yè)支出4.71萬元,、占預(yù)算總額的8%,，衛(wèi)生健康支出2.36萬元、占預(yù)算總額的4%，住房保障支出3.44萬元,、占預(yù)算總額的5%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)（項(xiàng)）52.57萬元,，是用于國防建設(shè)服務(wù)工作的正常開展，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出和日常公用支出方面,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）4.71萬元,，是用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）3.14萬元，是用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

　　（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）1.57萬元,，是用于單位繳納的基本職業(yè)年金支出。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2.36萬元，主要用于：

　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2萬元,，是用于瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　?。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.36萬元，是用于瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心繳納補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

　　4、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）3.44萬元,，是用于瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心在職人員繳納的住房公積金支出。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出43.08萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)39.39萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,。

　　公用經(jīng)費(fèi)3.69萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　本中心無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2020年瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心未安排政府采購預(yù)算,。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心為新成立單位,，未采購固定資產(chǎn)，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績效目標(biāo)是按照市委,、市政府和主管部門工作要求，協(xié)助做好全市國防教育,、國防動員和征兵工作。2020年共2個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市國防建設(shè)服務(wù)中心2020預(yù)算公開導(dǎo)出表