目錄

　　第一部分部門概況..................................... 4

　　一,、基本職能及主要工作............................. 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 5

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 5

　　一、收入支出決算總體情況說明....................... 6

　　二,、收入決算情況說明............................... 6

　　三,、支出決算情況說明............................... 7

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............... 8

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........... 8

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...... 12

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.......... 12

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 14

　　九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明............. 14

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................... 23

　　第三部分 名詞解釋................................... 24

　　第四部分附件........................................ 27

　　附件1............................................ 27

　　第五部分附表........................................ 30

　　一,、收入支出決算總表.............................. 30

　　二,、收入總表...................................... 30

　　三、支出總表...................................... 30

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 30

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.... 30

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 30

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 30

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 30

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 30

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 30

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 30

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 30

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所（以下簡(jiǎn)稱軍休所）是市民政局直屬,、財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,。基本職能：為軍休干部提供休養(yǎng)與相關(guān)服務(wù),，使其安度晚年,，并根據(jù)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治待遇、生活待遇,，為發(fā)揮其作用創(chuàng)造條件,。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

　　2018年我所定期組織軍休干部開展各項(xiàng)小組活動(dòng),，包括釣魚小組、門球小組,、特殊服務(wù)對(duì)象活動(dòng)小組,、慢性病防治小組等，堅(jiān)持上門聯(lián)絡(luò)走訪軍休干部,，將社會(huì)工作與軍休服務(wù)管理工作相結(jié)合,，讓軍休干部普遍感到滿意。2018年我所繼續(xù)鞏固軍休工作成果,，為軍休干部全面落實(shí)“兩個(gè)待遇”,，為軍休干部及時(shí)兌現(xiàn)了補(bǔ)發(fā)工資，獲得了軍休干部的一致好評(píng),；每季度為軍休干部組織生日同樂會(huì),，讓老干部們感受到黨和國(guó)家對(duì)他們的關(guān)心，老有所樂,；組織軍休干部夏季療養(yǎng)活動(dòng),，獲得軍休干部的好評(píng)。2018年我所組織軍休干部參加了四川省川西南片區(qū)第26屆軍隊(duì)離休退休干部門球邀請(qǐng)賽”,。

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我所屬一級(jí)決算單位,，軍休所管理機(jī)構(gòu)事業(yè)編制18人，年末在職職工15人,，退休職工6人,臨聘人員5人,；軍隊(duì)移交政府安置的離休干部6人，退休干部82人,，離退休干部遺屬11人,。2018新接收軍休干部1人、離休干部逝世1人,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計(jì)2478.27萬(wàn)元,，與2017年相比，收,、支總計(jì)增加99.25萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.17%。主要變動(dòng)原因是軍休干部待遇上調(diào)等,。

　?。▓D1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二,、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)1815.40萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1713.53萬(wàn)元，占94.39%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入101.87萬(wàn)元，占5.61%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)1837.29萬(wàn)元,，其中：基本支出366.77萬(wàn)元,，占19.96%,；項(xiàng)目支出1470.52萬(wàn)元，占80.04%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%。

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1713.53萬(wàn)元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加118.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.44%,。主要變動(dòng)原因是軍休干部待遇上調(diào)等。

　?。▓D4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表,，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1713.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.26%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加118.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.44%,。主要變動(dòng)原因是軍休干部待遇上調(diào)等,。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1713.53萬(wàn)元,，主要用于以下方面:

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1684.06萬(wàn)元，占98.28%,，主要用于：為軍休干部發(fā)放基本離退休費(fèi),、津補(bǔ)貼、護(hù)理費(fèi),、醫(yī)療補(bǔ)助,、撫恤金等費(fèi)用；為軍休干部遺屬發(fā)放生活費(fèi)定額補(bǔ)助,；為單位在職職工,、退休職工,、臨工發(fā)放工資及繳納社會(huì)保障費(fèi)用；公用經(jīng)費(fèi),。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.55萬(wàn)元,，占0.5%，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納,。

　　住房保障（類）支出20.92萬(wàn)元,，1.22%，主要用于：繳納職工住房公積金,。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1713.53萬(wàn)元,，完成預(yù)算72.75%,。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為13.74萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平,，主要用于：機(jī)構(gòu)退休職工慰問費(fèi)等支出,。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)18.73萬(wàn)元,，與預(yù)算數(shù)持平,，主要用于機(jī)構(gòu)在職職工繳納機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)1355.96萬(wàn)元,，與預(yù)算數(shù)持平,，主要用于為軍休干部發(fā)放基本離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼,、護(hù)理費(fèi),、醫(yī)療補(bǔ)助、撫恤金等費(fèi)用,；為軍休干部遺屬發(fā)放生活費(fèi)定額補(bǔ)助,。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)284.75萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平,，主要用于保障軍休所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、績(jī)效工資,、津貼補(bǔ)貼,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為6.55萬(wàn)元,，與預(yù)算數(shù)持平，主要用于：為在職職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn),。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2萬(wàn)元,，與預(yù)算數(shù)持平，主要用于：為在職職工繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為14.56萬(wàn)元,，與預(yù)算數(shù)持平，主要用于：為在職職工繳納住房公積金,。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為6.36萬(wàn)元,，與預(yù)算數(shù)持平，主要用于：為當(dāng)年退休的職工兌現(xiàn)購(gòu)房補(bǔ)貼,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因,。）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出243.01萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)225.12萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)17.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目,。）

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.82萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，（年初預(yù)算4.8萬(wàn)元，中省項(xiàng)目資金追加軍休干部用車費(fèi)用預(yù)算6.02萬(wàn)元）,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.82萬(wàn)元,，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,。具體情況如下：

　　（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年持平,。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.82萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.81%。主要原因是軍休干部用車維修費(fèi)增加,。

　　其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.82萬(wàn)元,。主要用于軍休干部服務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.73萬(wàn)元,。主要原因是2018年無公務(wù)接待費(fèi)用，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

　　十,、 預(yù)算績(jī)效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)市級(jí)財(cái)政支持的項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)9個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來通過各項(xiàng)目的執(zhí)行,，圓滿完成機(jī)構(gòu)工作任務(wù),，做好了軍休干部的服務(wù)工作，充分落實(shí)軍休干部?jī)蓚€(gè)待遇 提高軍休干部滿意度,，改善了所內(nèi)設(shè)施陳舊的面貌,。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“門禁及監(jiān)控系統(tǒng)”“軍休干部室內(nèi)外健身器材購(gòu)置”“門球場(chǎng)改造”“軍休干部醫(yī)療補(bǔ)助軍休干部重大節(jié)日,、文體活動(dòng)費(fèi)”“社會(huì)工作介入軍休干部服務(wù)小組活動(dòng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　1. “門禁及監(jiān)控系統(tǒng)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21.45萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為16.77萬(wàn)元,，完成預(yù)算的78.18%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，改善了軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，為軍休干部們創(chuàng)建了一個(gè)安定和諧的休養(yǎng)氛圍，使軍休干部能夠在溫馨舒適的環(huán)境下安度晚年,。

　　2. “軍休干部室內(nèi)外健身器材購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.67萬(wàn)元,，完成預(yù)算的88.26%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，改變所室內(nèi)外活動(dòng)場(chǎng)地單一,，設(shè)備設(shè)施落后的狀況,，需要配備室外、室內(nèi)健身器材,，以滿足軍休干部健身活動(dòng)的需要,。

　　3. “門球場(chǎng)改造”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14.33萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為14.33萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，對(duì)門球場(chǎng)進(jìn)行了地基處理,、草坪返修、加裝雨棚及休息設(shè)施,，改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，進(jìn)一步豐富軍休干部們的體育文化生活。

　　4. “軍休干部重大節(jié)日,、文體活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，全面落實(shí)了軍隊(duì)移交政府離退休干部政治待遇,、生活待遇，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng),、老有所醫(yī),、老有所教、老有所學(xué),、老有所為,、老有所樂”目標(biāo)，讓軍休干部感受到黨和政府的關(guān)懷，提高軍人的職業(yè)榮譽(yù)感,，維護(hù)社會(huì)的和諧穩(wěn)定,。

　　5. “社會(huì)工作介入軍休干部服務(wù)小組活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，全面落實(shí)軍隊(duì)移交政府離退休干部政治待遇,、生活待遇，實(shí)現(xiàn)了軍休干部“老有所養(yǎng),、老有所醫(yī),、老有所教、老有所學(xué),、老有所為,、老有所樂”的目標(biāo)，提高軍休干部滿意度,。

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表1 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			門禁及監(jiān)控系統(tǒng)
預(yù)算單位			瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		21.45萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	16.77萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		21.45萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	16.77萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，為軍休干部們創(chuàng)建一個(gè)安定和諧的休養(yǎng)氛圍，使軍休干部能夠在溫馨舒適的環(huán)境下安度晚年,。			改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，為軍休干部們創(chuàng)建一個(gè)安定和諧的休養(yǎng)氛圍，使軍休干部能夠在溫馨舒適的環(huán)境下安度晚年,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	新安裝監(jiān)控系統(tǒng)	含監(jiān)控?cái)z像頭23個(gè),，監(jiān)視器2臺(tái)，錄像機(jī)1臺(tái)	含監(jiān)控?cái)z像頭23個(gè),，監(jiān)視器2臺(tái),，錄像機(jī)1臺(tái)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	新安裝大門門禁系統(tǒng)	車輛識(shí)別管理系統(tǒng)1套，車牌識(shí)別一體機(jī)2臺(tái)	車輛識(shí)別管理系統(tǒng)1套,，車牌識(shí)別一體機(jī)2臺(tái)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	所內(nèi)主要道口點(diǎn)位監(jiān)控覆蓋率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月底	2018年11月
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	門禁,、監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、軟件及安裝費(fèi)	21.45萬(wàn)元	16.77萬(wàn)元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	對(duì)工作的促進(jìn)作用	完善所內(nèi)安全保障設(shè)施	控制所外車輛進(jìn)出,，解決了車輛在所內(nèi)車輛亂停亂放的問題,，完善所內(nèi)安全保障設(shè)施。
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	可使用年限	可使用10年左右	可使用10年左右
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	軍休干部滿意度	90%以上	92%

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表2 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			軍休干部室內(nèi)外健身器材購(gòu)置
預(yù)算單位			瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		20.02萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	17.67萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		20.02萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	17.67萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，為軍休干部們創(chuàng)建一個(gè)安定和諧的休養(yǎng)氛圍,，使軍休干部能夠在溫馨舒適的環(huán)境下安度晚年。			改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，為軍休干部們創(chuàng)建一個(gè)安定和諧的休養(yǎng)氛圍,，使軍休干部能夠在溫馨舒適的環(huán)境下安度晚年,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	室內(nèi)健身器材	15臺(tái)	15臺(tái)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	室外健身器材	6臺(tái)	6臺(tái)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	軍休干部健身活動(dòng)設(shè)備充足率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年7月前	2018年5月
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	室內(nèi)外健身器材購(gòu)置費(fèi)	20.02萬(wàn)元	17.67萬(wàn)元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	促進(jìn)軍休所工作的開展	完善所內(nèi)文體設(shè)施	改變所室內(nèi)外活動(dòng)場(chǎng)地單一，設(shè)備設(shè)施落后的狀況,，需要配備室外,、室內(nèi)健身器材，以滿足軍休干部健身活動(dòng)的需要,。改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，進(jìn)一步豐富軍休干部們的體育文化生活。
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	可使用年限	可使用10年左右	可使用10年左右
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	軍休干部滿意度	90%以上	92%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表3 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			門球場(chǎng)改造
預(yù)算單位			瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		14.33萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	14.33萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		14.33萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	14.33萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，進(jìn)一步豐富軍休干部們的體育文化生活,，為軍休干部們創(chuàng)建一個(gè)安定和諧的休養(yǎng)氛圍，使軍休干部能夠在溫馨舒適的環(huán)境下安度晚年,。			改善了軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，進(jìn)一步豐富了軍休干部們的體育文化生活，為軍休干部們創(chuàng)建了一個(gè)安定和諧的休養(yǎng)氛圍,，使軍休干部能夠在溫馨舒適的環(huán)境下安度晚年,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	改造門球場(chǎng)人造草坪	424.06平方米	424.06平方米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	新建門球場(chǎng)遮陽(yáng)棚、球場(chǎng)圍柱	新建門球場(chǎng)遮陽(yáng)棚60平方米,、球場(chǎng)圍柱171.04平方米	新建門球場(chǎng)遮陽(yáng)棚60平方米,、球場(chǎng)圍柱171.04平方米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	軍休干部門球活動(dòng)的開展	可正常開展門球活動(dòng)及競(jìng)賽	可正常開展門球活動(dòng)及競(jìng)賽
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完工時(shí)間	2018年12月底	2018年12月
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	改造門球場(chǎng)人造草坪、新建門球場(chǎng)遮陽(yáng)棚,、球場(chǎng)圍柱,、施工費(fèi)及其他	14.33萬(wàn)元	14.33萬(wàn)元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	促進(jìn)軍休所工作的開展	門球場(chǎng)進(jìn)行地基處理、草坪返修,、加裝雨棚及休息設(shè)施,，改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境，進(jìn)一步豐富軍休干部們的體育文化生活	門球場(chǎng)進(jìn)行地基處理,、草坪返修,、加裝雨棚及休息設(shè)施，改善軍休干部休養(yǎng)環(huán)境,，進(jìn)一步豐富軍休干部們的體育文化生活
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	可使用年限	預(yù)計(jì)改造后可使用10年	可使用10年左右
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	軍休干部滿意度	90%以上	93%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表4 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			軍休干部重大節(jié)日活動(dòng)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		5萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	5萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		5萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	5萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	全面落實(shí)軍隊(duì)移交政府離退休干部政治待遇,、生活待遇，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng),、老有所醫(yī),、老有所教、老有所學(xué),、老有所為,、老有所樂”目標(biāo)，提高軍休干部滿意度			全面落實(shí)軍隊(duì)移交政府離退休干部政治待遇,、生活待遇,，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī),、老有所教,、老有所學(xué)、老有所為,、老有所樂”目標(biāo),，提高軍休干部滿意度。讓軍休干部感受到黨和政府的關(guān)懷,，提高軍人的職業(yè)榮譽(yù)感,，維護(hù)社會(huì)的和諧穩(wěn)定。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展軍休干部節(jié)日慰問活動(dòng)	7次	7次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	軍休干部重大節(jié)日慰問率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018全年	2018全年
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	開展軍休干部節(jié)日慰問活動(dòng)	5萬(wàn)元	5萬(wàn)元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	對(duì)工作的促進(jìn)作用	完成機(jī)構(gòu)工作任務(wù),，為軍休干部服好務(wù),，落實(shí)軍休干部?jī)蓚€(gè)待遇，提高軍休干部滿意度	完成機(jī)構(gòu)工作任務(wù),，為軍休干部服好務(wù),，落實(shí)軍休干部?jī)蓚€(gè)待遇，提高軍休干部滿意度,。
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	活動(dòng)開展時(shí)間	2018全年	2018全年
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	軍休干部滿意度	90%以上	93%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表5 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			社會(huì)工作介入軍休干部服務(wù)小組活動(dòng)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		2萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	2萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		2萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	2萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	全面落實(shí)軍隊(duì)移交政府離退休干部政治待遇,、生活待遇，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng),、老有所醫(yī),、老有所教、老有所學(xué),、老有所為,、老有所樂”目標(biāo)，提高軍休干部滿意度			全面落實(shí)軍隊(duì)移交政府離退休干部政治待遇,、生活待遇,，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī),、老有所教,、老有所學(xué)、老有所為,、老有所樂”目標(biāo),，提高軍休干部滿意度
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展軍休干部手工小組活動(dòng)	32次	32次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指	軍休干部手工小組活動(dòng)隔周開展率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月	2018年12月
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	小組活動(dòng)費(fèi)用	2萬(wàn)元	2萬(wàn)元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	對(duì)工作的促進(jìn)作用	完成機(jī)構(gòu)工作任務(wù)，為軍休干部服好務(wù),，落實(shí)軍休干部?jī)蓚€(gè)待遇,，提高軍休干部滿意度	完成機(jī)構(gòu)工作任務(wù)，為軍休干部服好務(wù),，落實(shí)軍休干部?jī)蓚€(gè)待遇,，提高軍休干部滿意度
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	活動(dòng)開展時(shí)間	2018年全年	2018年全年
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	軍休干部滿意度	90%以上	93%

　?。ㄈ┎块T開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

　　十一、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出366.77萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2018年,，軍休所政府采購(gòu)支出總額萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.51萬(wàn)元,。主要用于所內(nèi)辦公設(shè)備及辦公家具購(gòu)置,。授予中小企業(yè)合同金額9.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41.49%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.34萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的41.49%。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，軍休所共有車輛4輛,，均為離退休干部用車,，其中：轎車3輛，大中型載客汽車1輛,，主要用于軍休干部出行,，看望、走訪聯(lián)絡(luò)慰問軍休干部,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表,，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是民政局下?lián)苜Y金,、資產(chǎn)盤盈及存款利息等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：指移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出,。

　　12,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指民政部門管理的軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)等支出,。

　　13,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

　　15,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所

　　2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所（以下簡(jiǎn)稱軍休所）是市民政局直屬,、財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。

　　基本職能：為軍休干部提供休養(yǎng)與相關(guān)服務(wù)，使其安度晚年,，并根據(jù)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治待遇,、生活待遇，為發(fā)揮其作用創(chuàng)造條件,。

　?。ㄈ┤藛T概況。

　　軍休所管理機(jī)構(gòu)事業(yè)編制18人,，年末在職職工15人,，退休職工6人,臨聘人員5人；軍隊(duì)移交政府安置的離休干部6人,，退休干部82人,，離退休干部遺屬11人。2018新接收軍休干部1人,、離休干部逝世1人,。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況,。

　　2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)1713.53萬(wàn)元。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。

　　2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1713.53萬(wàn)元。

　　三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　瀘州市軍休所以“全面落實(shí)軍隊(duì)移交政府離退休干部政治待遇、生活待遇,，實(shí)現(xiàn)軍休干部老有所養(yǎng),、老有所醫(yī)、老有所教,、老有所學(xué),、老有所為、老有所樂,，提高軍休干部滿意度”為總體目標(biāo),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制2018預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，完成了預(yù)定的工作任務(wù),。

　　（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。

　　2018年我單位按時(shí)發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)（含離休費(fèi)、退休費(fèi),、離退休干部津補(bǔ)貼,、護(hù)理費(fèi)、軍糧差,、住房補(bǔ)貼,、特需費(fèi)、生活補(bǔ)助,、住院伙食補(bǔ)助等）,，按時(shí)發(fā)放遺屬生活定補(bǔ)、職工工資,、績(jī)效工資,、退休人員津補(bǔ)貼等費(fèi)用。軍休干部的各項(xiàng)生活待遇及時(shí)落實(shí)到位,，保證軍休干部得以順利開展各項(xiàng)文體活動(dòng),，豐富了軍休干部的老年生活。

　　我單位不斷強(qiáng)化管理,，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度,、完善了內(nèi)控制度管理、及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算信息公開,、開展了績(jī)效評(píng)價(jià)等工作,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　我單位不斷強(qiáng)化管理,，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度、完善了內(nèi)控制度管理、及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算信息公開,、開展了績(jī)效評(píng)價(jià)等工作,。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論,。

　　我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，完成了預(yù)定的工作任務(wù),，全面落實(shí)軍隊(duì)移交政府離退休干部政治待遇、生活待遇,，軍休干部滿意度測(cè)評(píng)滿意率大于90%,。

　　（二）存在問題,。

　　我單位通過部門組織績(jī)效自評(píng),，在項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度方面應(yīng)加強(qiáng)管理。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。

　　為解決項(xiàng)目進(jìn)度滯后問題，下一步應(yīng)對(duì)年初預(yù)算的項(xiàng)目早規(guī)劃,、早落實(shí),，避免出現(xiàn)項(xiàng)目因各項(xiàng)流程的拖延而在規(guī)定的時(shí)間無法完成的現(xiàn)象。

　　2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　　

一級(jí) 　　指標(biāo)	二級(jí) 　　指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 　　項(xiàng)目決策	（10分） 　　科學(xué)決策	必要性 　?。ㄕ咭罁?jù))	5	5
		可行性 　?。ㄕ咄晟疲?/td>	5	5
	（10） 　　績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　項(xiàng)目管理	（7分） 　　資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 　　項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	2
（特性指標(biāo)70分） 　　項(xiàng)目績(jī)效	（20） 　　項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	3
		完成時(shí)效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 　　項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	10
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		10
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		10
		公平效率（可選項(xiàng)）		10
		使用效率（可選項(xiàng)）
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	9
總分	94

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年瀘州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所部門決算公開表